Presupuesto-OLACEFSPOAs2019.pdf

07th Feb 2022

EFS OLACEFS OTROS TOTAL
PRES. 165.000 0 0 165.000
S.E. 590.000 40.600 22.836 653.436
CCC 672.000 95.500 150.600 918.100
CAJ 81.678 3.000 0 84.678
CTPBG 92.300 25.975 151.141 269.416
CEDEIR 36.550 29.450 57.020 123.020
COMTEMA 5.000 17.000 89.660 111.660
CTIC 37.000 20.220 30.000 87.220
CPC 243.600 18.025 20.000 281.625
GTOP 29.218 5.998 49.594 84.810
0 15.000 0 15.000
1.952.346 270.768 570.851 2.793.965
TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2019 221.600
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2019 270.768
DIFERENCIA INGRESOS – GASTOS -49.168
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 14/12/2018 1.080.159
COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA
COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE
COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
DEPENDENCIA
PRESIDENCIA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES
COMITÉ ASESOR JURÍDICO
FONDO DE APOYO A LAS EFS CON MAYORES NECESIDADES
GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proporción de los gastos del Presupuesto
de la OLACEFS respecto de los ingresos
estimados
122%
68%
Proyección de aportes solitados a la
cooperación internacional respecto del
presupuesto OLACEFS
PRESUPUESTO OLACEFS 2019
Modificado LXIX Consejo Directivo
TOTAL
COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA
COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO
SECRETARÍA EJECUTIVA Página 1 de 12

ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
FONDOS AÑO ANTERIOR 1.080.158,87 1.030.990,87 981.822,87 932.654,87
INGRESO POR MEMBRESIA 221.600,00 221.600,00 221.600,00 221.600,00
FONDOS TOTALES 1.301.758,87 1.252.590,87 1.203.422,87 1.154.254,87
GASTOS 2015 270.768,00 270.768,00 270.768,00 270.768,00
SALDO PRESUPUESTARIO 1.030.990,87 981.822,87 932.654,87 883.486,87
– Ingresos Anuales por Membresías 221.600
– Gastos Proyectados 270.768
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS
Supuestos
221.600 221.600 221.600 221.600
1.301.759 1.252.591 1.203.423 1.154.255
1.030.991 981.823 932.655
883.487
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
INGRESO POR MEMBRESIA FONDOS TOTALES SALDO PRESUPUESTARIO
SECRETARÍA EJECUTIVA Página 2 de 12

EFS OLACEFS OTROS
Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019 4.000 0 0 4.000
Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades 4.000 0 0 4.000
Reforzar el desarrollo de mecanismos de sondeo, búsqueda y captación de fondos, cooperación técnica y otros beneficios por parte de donantes y organizaciones de la cooperación internacional 4.000 0 0 4.000
Propiciar la gestión de convenios con otras entidades y organismos especializados, dentro y fuera de la región, sobre temas orientados al control gubernamental (organismos públicos y privados) 4.000 0 0 4.000
Proponer la actualización de la estructura de gobernanza de la OLACEFS respecto a la integración del Consejo Directivo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva. 6.000 0 0 6.000
Creación del Grupo de Trabajo: Fiscalización de gestión de desastres en el marco de los ODS. 8.000 0 0 8.000
Creación del Grupo de Trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional. 8.000 0 0 8.000
Actualizar la Política de Comunicación de la OLACEFS y las respectivas guías editoriales. 6.000 0 0 6.000
Difundir la labor de los órganos de la OLACEFS. 4.000 0 0 4.000 Emitir comunicaciones estratégicas de la Presidencia a las EFS de la región en los idiomas oficiales. 2.000 0 0 2.000
Promover un Concurso de investigación regional 2019, en coordinación con el CAJ. 1.000 0 0 1.000 Promoción y difusión de las principales iniciativas de la OLACEFS a terceros interesados internacionales. 2.000 0 0 2.000
Socializar las publicaciones de la OLACEFS en diferentes espacios externos. 2.000 0 0 2.000 Impulsar el posicionamiento de la OLACEFS mediante su participación en espacios académicos internacionales 6.000 0 0 6.000
Recopilar propuestas de mejora respecto a la comunicación en la región. 2.000 0 0 2.000 Seguimiento a la actualización de las normas internacionales de auditoría en términos del PSC y el FIPP. 6.000 0 0 6.000
Creación de un espacio de retroalimentación entre las EFS de la región. Desarrollar la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII). 40.000 0 0 40.000
Seguimiento a las actividades de los órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de difundir y promover sus productos en los órganos técnicos de la OLACEFS afines. 2.000 0 0 2.000
Realizar un diagnóstico del nivel de participación de las EFS en los órganos de la INTOSAI. 4.000 0 0 4.000
Desarrollar un Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN). 50.000 0 0 50.000
TOTALES 165.000 0 0 165.000
PRESIDENCIA OLACEFS
PRODUCTOS FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO ESTIMADO

EFS OLACEFS OTROS
Propuesta de actualización del modelo organizacional y su estructura para
asegurar el cumplimiento de las metras estratégicas de la OLACEFS 0 0 0 0
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría
Ejecutiva 500.000 17.600 0 517.600
Estrategia de comunicación de la OLACEFS 90.000 20.000 0 110.000
Apoyo a la organización de la Asamblea General 0 3.000 0 3.000
Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019 0 0 22.836 22.836
TOTALES 590.000 40.600 22.836 653.436
ITEM
Gastos Financiero-Contables
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS
Gastos para Traducción de documentos de la OLACEFS
Gastos para participación en actividades presenciales*
TOTAL
*Considera la participación de un representante de la SE en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los
costos promedios históricos de la OLACEFS.
1.500
3.500
6.600
17.600
6.000
MONTO ESTIMADO
Detalle de los recursos OLACEFS para la “Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la
Secretaría Ejecutiva”:
SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS
PRODUCTOS FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
VOLVER

EFS OLACEFS OTROS
2.Curso virtual sobre geotecnologías aplicadas a las auditorías (desarrollo) 0 15.000 0 15.000
3. MOOC Auditoría de Desempeño (desarrollo) 0 32.000 50.000 82.000
4. Contratatación de Consultoría para desarrollar Instrumento de Evaluación del
Grado de Madurez Institucional para la Utilización de Geotecnologías 0 0 10.000 10.000
5.Realización de 2 webinarios técnicos para desarrollar capacidades en
geotecnologías para el control externo en el área ambiental 0 0 3.000 3.000
6. Prospectar instrumentos y metodologías que permitan incorporar las
geotecnologías en el proceso de selección de objetos de control relacionados al
medio ambiente
0 18.000 0 18.000
1.Taller sobre Geotecnologías aplicadas al control externo ambiental, en el marco
del V Seminario Internacional de Análisis de Datos en la Administración Pública 0 0 28.000 28.000
2. Aplicar estrategias de revisión del proceso de trabajo de cursos presenciales en
curso piloto 0 1.500 0 1.500
4.10. Desarrollar instrumento de evaluación de resultado 0 10.000 0 10.000
4.11. Apoyar las auditorías coordinadas (Guía Auditoría) 0 0 6.600 6.600
4.12. Ejecutar las auditorías coordinadas previstas 0 0 53.000 53.000
4.13. Desarrollar un programa de posgrado en control externo 7.000 5.000 0 12.000
4.15. Divulgar productos CCC 5.000 14.000 0 19.000
4.18. Contrapartida del TCU en la gestión del CCC 660.000 0 0 660.000
TOTALES 672.000 95.500 150.600 918.100
PRODUCTO FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES – CCC

EFS OLACEFS OTROS
Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones,
Comités y Grupos de Trabajo 43.000 0 0 43.000
Concurso de investigación 2019 0 3.000 0 3.000
Taller Técnico 2019 38.678 0 0 38.678
TOTALES 81.678 3.000 0 84.678
COMITÉ ASESOR JURÍDICO – CAJ
PRODUCTO FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO

EFS OLACEFS OTROS
Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas
prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI 2.000 0 0 2.000
Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias
internacionales en una EFS. 3.500 5.850 0 9.350
Fortalecer el MMD EFS en la región.
Facilitar la aplicación de la herramienta MMD EFS en 1 EFS de la región 3.000 0 44.100 47.100
Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS 3.000 0 0 3.000
1.4 Identificar a las EFS que requieren asistencia técnica para superar las brechas
resultantes de la implementación del MMD EFS: 0
a) Asistencia Técnica a una EFS de la región 22.050 0 0 22.050
b) Promoción del Programa de Estrategia Medición del Desempeño e Informes 0 0 0 0
1.5 Capacitación en MMD en la región.
Curso Avanzado en MMD EFS 3.000 19.800 0 22.800
Viáticos x 4 días $190*17 =$12920 (países en la lista OECD DAC a ser financiados por la
IDI) 0 0 12.920 12.920
Viáticos x 4 días $ 190*5= $ (países fuera de la lista OECD DAC Puerto Rico, Chile,
Uruguay, República Dominicana y Curazao) 0 3.800 0 3.800
36.550 29.450 57.020 123.020
COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO – CEDEIR
PRODUCTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO

EFS OLACEFS OTROS
Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos
fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que
participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS
participante seleccione por medio de muestra
15.000 0 0 15.000
Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de
OLACEFS 8.880 0 0 8.880
Implementación regional del Modelo de Integridad de la
INTOSAI (IntoSAINT y SAINT): 3.200 0 0 3.200
1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT o
SAINT) 0 9.000 0 9.000
2. Publicación de integridad 0 0 0 0
3. Asesoría sobre la infraestructura de integridad 0 0 0 0
Promoción de buenas prácticas para la presentación de
información través de los portales institucionales de las EFS. 14.080 12.475 6.475 33.030
Desarrollo de piloto “Mejorando el acceso a la información y
el uso de los productos de fiscalización gubernamental en
América Latina y el Caribe” OLACEFS-BID
19.600 0 85.716 105.316
Construcción de Herramientas para fomentar el uso de
productos de fiscalización 22.000 0 52.450 74.450
Elaboración de un estudio sobre las tendencias regionales
del proceso de implementación y fiscalización de los ODS 0 0 3.000 3.000
Elaboración de documento Marco de resultados para la
fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS 7.040 0 3.500 10.540
Concurso Regional sobre Buena Gobernanza 2.500 4.500 0 7.000
TOTALES 92.300 25.975 151.141 269.416
COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA – CTPBG
PRODUCTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO

EFS OLACEFS OTROS
Producción de materiales de difusión de los productos de la COMTEMA 5.000 4.000 0 9.000
Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas
Protegidas 0 0 76.200 76.200
Participación de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos High Level
Political Forum 2019 y Undesa/IDI Meeting “SAI Contributions to the 2030
Agenda and The Sustainable Development Goals”
0 4.000 0 4.000
Participación de la Presidencia de la COMTEMA en el Partners for Review
Meeting (Partners for Review is a transnational multi-stakeholder network
for government representatives and stakeholders from civil society, the
private sector and academia involved in the national review and
monitoring process towards achieving the Sustainable Development
Goals)
0 4.000 0 4.000
Participación EFS Portugal y España en el Taller de Planeamiento de la
Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas 0 5.000 0 5.000
Contratación de expertos para la realización de la reunión anual técnica de
la Comtema 0 0 3.600 3.600
Revisión Curso Virtual sobre Auditoría Ambiental en Áreas Protegidas 0 0 5.000 5.000
Participación del equipo coordinador (3 auditores) en el 3er Congreso
IUCN 0 0 4.860 4.860
TOTALES 5.000 17.000 89.660 111.660
COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE – COMTEMA
PRODUCTOS PRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO

EFS OLACEFS OTROS
Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS 4.800 15.000 30.000 49.800
Desarrollo de la App ODS.OLACEFS 4.800 0 0 4.800
Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM 1.800 0 0 1.800
Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn 7.400 0 0 7.400
Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la
OLACEFS 2.400 0 0 2.400
Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO 8.560 5.220 0 13.780
Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO 7.240 0 0 7.240
TOTALES 37.000 20.220 30.000 87.220
PRODUCTOS
COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES –
CTIC
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO

EFS OLACEFS OTROS
1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de
Fiscalización. 47.200 1.000 48.200
2. Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana
para la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios
públicos en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades –
CCC
68.600 12.000 80.600
3. Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las
EFS. 26.400 26.400
4. Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en
las EFS 39.000 39.000
5. Implementación de laboratorios de innovación pública, tema que
será trabajado en coordinación con la Comisión de Tecnología de la
Información y Comunicaciones – CTIC.
39.000 39.000
6. Implementación de una estrategia de difusión efectiva de los
resultados de la Comisión de Participación Ciudadana – CPC. 23.400 5.025 20.000 48.425
TOTALES 243.600 18.025 20.000 281.625
COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA – CPC
PRODUCTOS
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO

EFS OLACEFS OTROS
Gestión GTOP 29.218 0 0 29.218
Reunión de Consolidación de resultados de la
Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables 0 0 49.594 49.594
Diseño, impresión y divulgación de los informes de la
Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables 0 5.998 0 5.998
Participación equipo en eventos de divulgación de los
resultados 0 0 0 0
TOTALES 29.218 5.998 49.594 84.810
GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS – GTOP
PRODUCTOS
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO

1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano PRESIDENCIA
Presidencia
Año 2019

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
16 5.00 0 0 0 165 .000

II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
Ámbito Interno. Potenciar
la Gestión de OLACEFS.
Seguimiento a la
instrumentación del
Plan Estratégico 2017 –
2022.
Monitoreo del Plan
Táctico 2017 -2019.
Contar con elementos
suficientes para la
preparación del segundo plan
táctico (2020 -2022).
1.1. Redefinición de la
estructura financiera y
presupuestaria.
Priorización de apoyo
presupuestal a las EFS
con mayores
necesidades de la
región.
Emisión anual de
criterios para la
priorización de las EFS
con mayores
necesidades.
Apoyo a EFS con mayores
necesidades en forma
priorizada.
1.2. Redefinición de la
política de relaciones con la
cooperación y organismos
internacionales.
Mapeo y promoción de
acuerdos de con fuentes
cooperantes (sea en
esquemas de
cooperación bilateral o
regional).
Reforzar el desarrollo de
mecanismos de sondeo,
búsqueda y captación de
fondos, cooperación
técnica y otros
beneficios por parte de
donantes y
organizaciones de la
cooperación
internacional.
Consolidar las acciones de
identificación, publicación y
promoción de los acuerdos de
cooperación técnica con la
comunidad de donantes,
organismos internacionales,
academia, organizaciones de
la sociedad civil y otros
actores, así como crear un
foro de diálogo e intercambio
continuo entre OLACEFS y las
partes interesadas.

Promoción de la
cooperación técnica con
organismos
internacionales
(incluidas también
instancias académicas,
organismos de la
sociedad civil / no
gubernamentales, e
Propiciar la gestión de
convenios con otras
entidades u organismos
especializados, dentro y
fuera de la región, sobre
temas relacionado s al
control gubernamental.

2
Secretaría Ejecutiva
incluso EFS de otras
regiones).
2.1. Redefinición de la
estructura organizacional y
perfeccionamiento del
modelo de gestión
organizacional.
Realizar un diagnóstico
para determinar si la
estructura actual
permitirá cumplir el
nuevo Plan Estratégico.
Proponer la
actualiza ción de la
estructura de
gob ernanza de la
OLACEFS respecto a la
integración del Consejo
Directivo, en
coordinación con la
Secretaría Ejecutiva.
Representación adecuada de
los miembros en la
integración del Consejo
Directivo.
Creación del Grupo de
Trabajo: Fiscalización de
gestión de desastres en
el marco de los ODS.
Cooperación entre EFS para
desarrollo de estándares y
buenas prácticas en
fiscalización de la gestión de
desastres.
Creación del Grupo de
Trabajo especializado en
la lucha contra la
corrupción
transnacional.
Las EFS cuenten con
mecanismos de coordinación
que coadyuven a la lucha
contra la corrupción
transnacional.
3.1 Consolidar la política de
comunicación interna
existente.
Potenciar el uso de las
herramientas y recursos
disponibles en región
para comunicar las
actividades, proyectos y
perspectivas de
OLACEFS y sus instancias
de trabajo.
Actualizar la Política de
Comu nicación de la
OLACEFS y las
respectivas guías
editoriales
Fomentar la participación de
los miembros y órganos de la
OLACEFS, así como privilegiar
el flujo eficiente de
información y el máximo
aprovechamiento de recursos
disponibles.
Difundir la labor de los
órganos de la OLACEFS.
Emitir comunicaciones
estratégicas de la
Presidencia a las EFS de
la región en los idiomas
oficiales.
Aseguramiento de la
calidad de los
contenidos e
instrumentos de
comunicación
empleados al interior de
la Organización.
Promover un Concurso
de investigación
regional 2019, en
coordinación con el CAJ.
Promover la difusión de
buenas prácticas de
investigación en materia de
control gubernamental.
3.2 Desarrollo de una
política de comunicación
externa y de
posicionamiento
internacional.
Difusión de proyectos y
acciones de la OLACEFS
en INTOSAI (EFS e
instancias de trabajo),
grupos regionales de
INTOSAI, donantes,
ONGs, organizaciones
académicas, sociedad
civil.

Promoción y difusión de
las principales iniciativas
de la OLACEFS a terceros
interesados
internacionales.
Proyección de la OLACEFS a
terceros interesados en forma
homogénea. Socializar las
publicaciones de la
OLACEFS en diferentes
espacios externos.
Impulsar el
posicionamiento de la
OLACEFS mediante su
participación en
Difusión de los logros y
resultados del trabajo técnico
de la OLACEFS y su puesta en

3
Secretaría Ejecutiva
espacios académicos
internacionales.
valor ante terceros
interesados.
Recopilar propuestas de
mejora respecto a la
comunicación en la
región.
4.1 Desarrollo de un
programa para la
implementación de normas
internacionales 1.
Fortalecimiento de las
EFS mediante la
implementación de las
ISSAI.
Seguimiento a la
actualización de las
normas internacionales
de auditoría en términos
del PSC y el FIPP.
Seguimiento a la labor del
FIPP y PSC de INTOSAI para
actualizar la información y
asesoría brindada a las EFS de
la región que implementaron
las ISSAI.
4.2. Promoción de buenas
prácticas y herramientas
para la mejora del
desempeño de las EFS.
Programa / Cursos
capacitación de las EFS
en normas
internacionales ISSAI.
Creación de un espacio
de retroalimentación
entre las EFS de la
región. Desarrollar la
Conferencia Anual
Internacional por la
Integridad (CAII).
Fortalecer a las EFS en materia
de Integridad y lucha contra la
corrupción, a partir de
reconocidos expertos
internacionales.
Impulsar el relacionamiento
internacional técnico entre los
órganos de la OLACEFS e
INTOSAI.
Seguimiento a las
actividades de los
órganos técnicos de la
INTOSAI, a fin de
difundir y promover sus
productos en los
órganos técnicos de la
OLACEFS.
Realizar un diagnóstico
del nivel de
participación de las EFS
en los órganos de la
OLACEFS.
Desarrollar un Foro
Regional de Alto Nivel de
EFS (FRAN).
Promover el relacionamiento
internacional de Alto Nivel
(Titulares de las EFS).

1 Se colabora con la Presidencia del CCC en el marco de la Fuerza de Tarea de Cursos de ISSAI, y con la Presidencia
de CEDEIR, instancia responsable de la Meta 4 del Plan Estratégico de la OLACEFS.

4
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS 2 OLACEFS Otros Total
Seguimiento a la instrumentación del Plan Estratégico 2017 -2022
Monitoreo del Plan Táctico 2017 -2019 4.000 0 0 4.000
Priorización de apoyo presupuestal a las EFS con mayores necesidades de la región.
Emisión anual de criterios para la
priorización de las EFS con mayores
necesidades.
4.000 0 0 4.000
Mapeo y promoción de acuerdos de c ooperación con donantes (sea en esquemas de cooperación bilateral o
regional)
Reforzar el desarrollo de mecanismos
de sondeo, búsqueda y captación de
fondos, cooperación técnica y otros
beneficios por parte de donantes y
organizaciones de la cooperación
internacional.
4.00 0 0 0 4.00 0
Promoción de la cooperación técnica con organismos internacionales (incluidas también instancias académicas,
organismos de la sociedad civil / no gubernamentales, e incluso EFS de otras regiones).
Propiciar la gestión de convenios con
otras entidades u organismos
especializados, dentro y fuera de la
región, sobre temas relacionados al
control gubernamental.
4.000 0 0 4.000
Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo PE.
Proponer la actualiza ción de la
estructura de gobernanza de la
OLACEFS respecto a la integración del
Consejo Directivo, en coordinación con
la Secretaría Ejecutiva.
6.000 0 0 6.000
Creación del Grupo de Trabajo:
Fiscalización de gestión de desastres
en el marco de los ODS.
8.000 0 0 8.000
Creación del Grupo de Trabajo
especializado en la lucha contra la
corrupción transnacional.
8.000 0 0 8.000
Potenciar el uso de las herramientas y recursos disponibles en región para comunicar las actividades, proyectos y
perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo.
Actualizar la Política de Comunicación
de la OLACEFS y las respectivas guías
editoriales.
6.000 0 0 6.000
Difundir la labor de los órganos de la
OLACEFS. 4.000 0 0 4.000
Emitir comunicaciones estratégicas de
la Presidencia a las EFS de la región en
los idiomas oficiales.
2.00 0 0 0 2.000
2 Montos corresponden a la estimación del aporte de la EFS Perú correspondientes a las h/h del equipo de la Oficina de Enlace
con OLACEFS de la EFS Perú y, para el caso de eventos internacionales, el monto aproximado de la logística para que estos se
lleven a cabo.

5
Secretaría Ejecutiva
Aseguramiento de la calidad de los contenidos e instrumentos de comunicación empleados al interior de la
Organización.
Promover un Concurso de
investigación regional 2019, en
coordinación con el CAJ.
1.000 0 0 1.000
Difusión de proyectos y acciones de la OLACEFS en INTOSAI (EFS e instancias de trabajo), grupos regionales de
INTOSAI, donantes, ONGs, organizaciones académicas, sociedad civil.
Promoción y difusión de las principales
iniciativas de la OLACEFS a terceros
interesados internacionales.
2.000 0 0 2.000
Socializar las publicaciones de la
OLACEFS en diferentes espacios
externos.
2.000 0 0 2.000
Impulsar el posicionamiento de la
OLACEFS mediante su participación en
espacios académicos internacionales
6.000 0 0 6.000
Recopilar propuestas de mejora
respecto a la comunicación en la
región.
2.000 0 0 2.000
Fortalecimiento de las EFS mediante la implementación de las ISSAI.
Seguimiento a la actualización de las
normas internacionales de auditoría en
términos del PSC y el FIPP.
6000 0 0 6.000
Programa / Cursos capacitación de las EFS en normas internacionales ISSAI.
Creación de un espacio de
retroalimentación entre las EFS de la
región. Desarrollar la Conferencia
Anual Internacional por la Integridad
(CAII).
40.000 0 0 40.000
Seguimiento a las actividades de los
órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de
difundir y promover sus productos en
los órganos técnicos de la OLACEFS
afines.
2.000 0 0 2.000
Realizar un diagnóstico del nivel de
participación de las EFS en los órganos
de la INTOSAI.
4.000 0 0 4.000
Desarrollar un Foro Regional de Alto
Nivel de EFS (FRAN). 50.000 0 0 50.000
165.000 0 0 165.000

6
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Monit oreo del Plan Táctico 2017 -2019 .

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Realizar el m onitoreo del Plan Táctico 2017 -2019 21/01/ 20 19 20 /12/20 19
Catálogo de
iniciativas
completadas .

4.2. Actividad: Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Elaboración del Ranking 2018 de EFS con mayores
necesidades de OLACEFS. 01/02/ 20 19 12/04/ 20 19
Ranking de
priorización de las
EFS con mayores
necesidades para la
selección de
proyectos de
asesoría y asistencia
técnica para el año
2019 .

4.3. Actividad: Reforzar el desarrollo de mecanismos de sondeo, búsqueda y captación de fondos,
cooperación técnica y otros beneficios por parte de donantes y organizaciones de la
cooperación internacional.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Identificación de fuentes de cooperación
interesadas en el fortalecimiento de la región. 07/01/2019 28/06/2019
Fuentes de
cooperación
identificadas.

4.4. Actividad: Propiciar la gestión de convenios con otras entidades u organismos especializados,
dentro y fuera de la región, sobre temas relacionados al control gubernamental.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Identificación de oportunidades de relacionamiento
con entidades u organismos que coadyuven al
fortalecimiento de la región.
07/01/2019 31/05/2019 1 C onvenio de
cooperación
suscrito. 2 Suscripción de un acuerdo de cooperación con una
entidad u organismo especializado identificado. 06/05/2019 29/11/2019

7
Secretaría Ejecutiva
4.5. Actividad: Proponer la actualiza ción de la estructura de gobernanza de la OLACEFS respecto a
la integración del Consejo Directivo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Presentación de un proyecto de reforma a la Carta
Constitutiva y su Reglamento de la OLACEFS, en lo
referido a la composición del Consejo Directivo.
04/01/2019 28/02/201 9
Documento con
propuesta remitido
a la Secretaría
Ejecutiva.
2
Seguimiento al proyecto de reforma a la Carta
Constitutiva y su Reglamento de la OLACEFS, en lo
referido a la composición del Consejo Directivo.
12/04/2019 31/10/2019
Aprobación de
iniciativa en
Asamblea General.

4.6. Actividad: Creación del Grupo de Trabajo: Fiscalización de gestión de desastres en el marco
de los ODS.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Elaboración de los Términos de Referencia del Grupo
de Trabajo: Fiscalización de gestión de desastres en
el marco de los ODS y su remisión a la Secretaría
Ejecutiva.
04/01/2019 28/02/201 9
Propuesta de TdR
remitidos a
Secretaría Ejecutiva.
2
Socialización de los Términos de Referencia del GT
con las EFS miembros del Consejo Directivo de la
OLACES.
18/03/2019 01/04/2019
TdR socializados con
los miembros del
C.D.
3 Presentación de los Términos de Referencia del GT
para su aprobación por el Consejo Directivo. 18/03/2019 30 /04/2019
GT: Fiscalización de
gestión de desastres
en el marco de los
ODS aprobado.

4.7. Actividad: Creación del Grupo de Trabajo especializado en la lucha contra la corrupción
transnacional.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Elaboración de los Términos de Referencia del Grupo
de Trabajo especializado en la lucha contra la
corrupción transnacional y su remisión a la
Secretaría Ejecutiva.
04/01/2019 28/02/201 9
Propuesta de TdR
remitidos a
Secretaría Ejecutiva.
2
Socialización de los Términos de Referencia del GT
con las EFS miembros del Consejo Directivo de la
OLACES.
18/03/2019 01/04/2019
TdR socializados con
los miembros del
C.D.
3 Presentación de los Términos de Referencia del GT
para su aprobación por el Consejo Directivo. 18/03/2019 30 /04/2019
GT especializado en
la lucha contra la
corrupción
transnacional
aprobado.

8
Secretaría Ejecutiva
4.8. Actividad: Actualizar la Política de Comunicación de la OLACEFS y las respectivas guías
editoriales .

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Realizar la a ctualización de la Política de
Comunicación de la OLACEFS 21/01/2019 15 /03/2019
Política de
Comunicación de la
OLACEFS
actualizada y
remitida a la
Secretaría Ejecutiva .
2 Realizar la a ctualización de la guía editorial para la
Revista y el Boletín Informativo de la OLACEFS. 04/02/2019 30 /04/2019
Dos guías
actualizadas y
compartidas a las
EFS miembros.
3 Publicación anual de la Revista de la OLACEFS. 04/02/2019 31/12/2019 Una Revista de la
OLACEFS publicada
4 Publicación trimestral de los números del Boletín de
la OLACEFS. 01/04/2019 31/12/2019 Cuatro boletines
publicados.

4.9. Difundir la labor de los órganos de la OLACEFS.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Identificación de actividades e iniciativas de los
comit és, comisiones y grupo de trabajo a ser
difundidos a los miem bros de la OLACEFS.
01/03/2019 05/07/2019
Actividades e
iniciativas
identificadas
2
Difusión de actividades e iniciativas identificad as de
los comit és, comisiones y grupo de trabajo a los
miembros de la OLACEFS a trav és de comunicaciones
estrat égicas.
01/05/2019 29/08/2019
Actividades e
iniciativas
difundidas.

4.10. Actividad: Emitir comunicaciones estratégicas de la Presidencia a las EFS de la región en los
idiomas oficiales.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Traducción del Boletín en los idiomas inglés y
portugués , y su remisión a las EFS de la región. 01/04/2019 31/12/2019
4 boletines
traducidos y
remitidos a las EFS
miembros.
2
Traducción de las comunicaciones estratégicas y, de
corresponder , de la Presidencia a las EFS al inglés y
portugués.
04/02/2019 31/12/2019 Documentos
oficiales traducidos .

9
Secretaría Ejecutiva
4.11. Actividad: Promover un Concurso de investigación regional 2019, en coordinación con el CAJ.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Elaborar las bases del concurso de investigación
regional. 01/03/2019 22/03/2019
1 concurso de
investigación
realizado .
2
Socializar las bases del concurso de investigación
regional con la Presidencia del Comité Asesor
Jurídico – CAJ.
22/03/2019 29/03/2019
3
Seguimiento al concurso de investigación
(convocatoria, difusión, recepción de
investigaciones, evaluación y publicación del
ganador).
01/05/2019 27/09/2019
4 Remisión de la investigación ganadora al INTOSAI
Journal para su publicación. 27/09/2019 31/12/2019

4.12. Actividad: Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados
internacionales.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Identificación de terceros interesados
internacionales relevantes para la labor de la
OLACEFS.
01/03/2019 05/07/2019
Lista de datos de
terceros
identificados .
2 Identificación/Selección de iniciativas, programas
y/o proyectos de la OLACEFS a difundir. 01/05/2019 29/08/2019 Cartera de
iniciativas,
programas y
proyectos
identificados y
difundidos .
3 Difusión de iniciativas, programas y/o proyectos a
terceros internacionales. 01/10/2019 29/11/2019

4.13. Actividad: Socializar las publicaciones estratégicas de la OLACEFS en diferentes espacios
externos.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Remisión de las publicaciones estratégicas de la
OLACEFS al INTOSAI Journal. 04/02/2019 31/12/2019
Publicaciones
estratégicas
difundidas.
2 Compartir información relevante con las
organizaciones regionales que integran la INTOSAI. 04/02/2019 31/12/2019
3
Utilizar redes sociales como Facebook, Twitter,
Instagram, Revista, Boletín de información
relevante, para comunicar las actividades de la
OLACEFS.
01/03/2019 31/12/2019
4
Elaborar manual de uso de redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) para la OLACEFS y remisión a la
Secretaría Ejecutiva .
04/02/2019 28/03/2019 Redes sociales para
la OLACEFS creadas.
5 Creación de redes sociales de la OLACEFS (Facebook,
Twitter e Instagram) 01/03/2019 28/03/2019

10
Secretaría Ejecutiva
4.14. Actividad: Impulsar el posicionamiento de la OLACEFS mediante su participación en espacios
académicos internacionales.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Identificación de espacios académicos relevantes
para la labor de la OLACEFS. 01/03/2019 02/12/2019 Participación en dos
evento s académico s
internacional es para
presentar temas de
la OLACEFS
2 Participación de órganos de la OLACEFS en espacio s
académico s internacional es identificados. 01/03/2019 31/12/2019

4.15. Actividad: Recopilar propuestas de mejora respecto a la comunicación en la región.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Elaborar formato de recopilación de propuestas de
mejoras. 15/04/2019 30/04/2019 Formato aprobado y
socializado . 2 Socialización del formato de recopilación de
propuestas a las EFS de la región 30/04/2019 31/05/2019
3 Revisar las prácticas de comunicación en otros
Grupos Regionales. 15/04/2019 31/05/2019
Listado de buenas
prácticas
identificadas .
4 Consolidación de las propuestas de mejora remitidas
por las EFS de la región . 31/05/2019 30/08/2019
Diagnóstico de las
propuestas
remitidas .

4.16. Actividad: Seguimiento a la actualización de las normas internacionales de auditoría en
términos del PSC y el FIPP.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Videoconferencias semestrales con miembros del
FIPP y el PSC para conocer el estatus de avance en la
actualización de las ISSAI.
03/03/2019 15/12/2019
Documento
semestral con
estatus del trabajo
del FIPP y el PSC
2 Difusión del estatus de las ISSAI a las EFS miembros
de la región. 28/06/2019 15/12/2019
Difusión de los
avances del FIPP y el
PSC a las EFS
miembros.

4.17. Actividad: Creación de un espacio de retroalimentación entre las EFS de la región. Desarrollar
la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Elaboración de la propuesta de la Conferencia Anual
Internacional por la Integridad (CAII). 04/02/2019 31/07 /2019
Informe de
resultados de la
CAII .
2 Difusión y organización de la Conferencia Anual
Internacional por la Integridad (CAII). 01 /08/2019 22/11 /2019
3 Desarrollo de la Conferencia Anual Internacional por
la Integridad (CAII). 25 /11/2019 13 /12/2019

11
Secretaría Ejecutiva
4.18. Actividad: Seguimiento a las actividades de los órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de difundir
y promover sus productos en los órganos técnicos de la OLACEFS afines.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Identificación de órganos de la INTOSAI afines a los
órganos técnicos de la OLACEFS. 04/03/2019 17 /05/2019 Listado de órganos
afines.
2 Solicitud de información a las presidencias de los
órganos de la INTOSAI para difusión en la OLACEFS. 20 /05/2019 28 /06/2019 Informes de
órganos recibidos .
3 Difusión y promoción de productos de los Órganos
Técnicos de la INTOSAI en la OLACEFS. 15 /07/2019 15/11/2019
Productos
difundidos a las EFS
miembros.

4.19. Actividad: Realizar un diagnóstico del nivel de participación de las EFS en los órganos de la
INTOSAI.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Elaboración de formato de recopilación de
información . 01/04 /2019 17 /05/2019 Formato aprobado y
socializado . 2 Socialización del formato de recopilación de
propuestas a las EFS de la región . 20 /05/2019 28 /06/2019
3 Consolidación de las propuestas de mejora remitidas
por las EFS de la región . 15 /07/2019 30 /08/2019
Informe de
consolidado de
propuestas
remitidas .

4.20. Actividad: Desarrollar un Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN).

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Elaboración de la propuesta del Foro Regional de
Alto Nivel de EFS . 04/01/2019 30/04/2019 Informe de
resultados del Foro
Regional . 2 Difusión y organización del Foro Regional de Alto
Nivel de EFS . 30/04/2019 31/10/2019
3 Ejecución del I Foro Regional de Alto Nivel de EFS . 25/11 /2019 13 /12/2019

12
Secretaría Ejecutiva
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Dewi Carolina Zamora
Mendoza
Supervisora General de la
Oficina de Enlace con
OLACEFS.
[email protected] 511 -3303000 anexo
1429
Mirtha Piscoya Díaz
Supervisora General de
Relaciones Internacionales de
la Subgerencia de
Cooperación y Relaciones
Internacionales
[email protected] 511 -3303000 anexo
1422
Kathy Fernández Diaz Especialista 1 de la Oficina de
Enlace con OLACEFS. [email protected] 511 -3303000 anexo
1266

1
Secretaría Ejecutiva

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano SECRETARÍA EJECUTIVA
Presidencia Contraloría General de la República de Chile
Año 2019

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
590.000 40.600 22.836 653.436

2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
2.1 Redefinir la estructura
organizacional y
perfeccionar el modelo de
gestión organizacional
Realizar un diagnóstico
para determinar si la
estructura actu al
permitirá cumplir el
nuevo Plan Estratégico
Propuesta de
actualización del
modelo organizacional y
su estructura para
asegurar el
cumplimiento de las
metras estratégicas de
la OLACEFS
La OLACEFS cuenta con una
estructura funcional y que le
permitirá cumplir con el Plan
Estratégico 2017 -2022
Estudio comparativo
sobre modelos de
organización aplicables
a la OLACEFS y
presentación de
propuesta
2.2 Adaptar el modelo de
monitoreo y seguimiento
hacia resultados e impacto
Evaluación de brechas
existentes y propuesta
de un modelo de
monitoreo y
seguimiento hacia
resultados e impacto
Gestión financiera,
contable, administrativa
y logística de la
Secre taría Ejecutiva La OLACEFS desarrolla
actividades con un alto valor
agregado
Estrategia de
comunicación de la
OLACEFS
Apoyo a la o rganización
de la Asamblea General
Proyecto OLACEFS -GIZ de
Fortalecimiento del Control
Externo en Materia
Medioambiental.
Gestión del proyecto
Seguimiento al POA
201 8 y Elaboración del
POA 2019
El Proyecto OLACEFS -GIZ se
ejecuta conforme a lo
planificado.

3
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Propuesta de actualización del modelo
organizacional y su estructura para asegurar el
cumplimiento de las metras estratégicas de la
OLACEFS
0 0 0 0
2. Gestión financiera, contable, administrativa y
logística de la Secretaría Ejecutiva 500.000 1 17.600 0 517.600
3. Estrategia de comunicación de la OLACEFS 90.000 2 20 .000 3 0 110.000
4. Apoyo a la o rganización de la Asamblea General 04 3.000 0 3.000
5. Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA
2019 0 0 22.836 5 22.836
Total 590.000 40.600 22 .836 653 .43 6

3.1 Detalle de los recursos de la OLACEFS asignados para la actividad “ Gestión financiera,
contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva ”:

ITEM MONTO ESTIMADO
Gastos Financiero -Contables US$1.500
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS US$3.500
Gastos para Traducción de documentos de la OLACEFS US$6.000
Gastos para participación en actividades presenciales 6 US$6.600
TOTAL US$17.6 00

1 Corresponde a las h/h del equipo de la Secretaría Ejecutiva compuesta por 3 profesionales, más el tiempo parcial del
jefe y del equipo de la Unidad de Cooperaciones y Relaciones In ternaciones de la EFS de Chile , además de los recursos
necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva (materiales de oficina, mobiliario, equipos informáticos,
servicios, etc.). 2 Corresponde a la estimación del aporte de la EFS de Chile para mantención y actualización del Portal OLACEFS y el
sop orte de la plata forma tecnológica de la OLACEFS. 3 Corresponde al proyecto de rediseño del portal OLACEFS . 4 Se incluye dentro de la estimación de la nota N°1. 5 El monto deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo del Proyecto OLACEFS -GIZ y se ejecutará m ediante la suscripción
de un grant agreement. 6 Considera la participación de un representante de la Secretaría Ejecutiva en 3 eventos presenciales. Se calculó en base
a los costos promedios históricos de la OLACEFS.

4
Secretaría Ejecutiva
IV . PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad : Propuesta de actualización del modelo organizacional y su estructura para
asegurar el cumplimiento de las metras estratégicas de la OLACEFS :
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Formular un plan de trabajo para desarrollar la
propuesta de actualización del modelo
organizacional y la estructura de la OLACEFS
01 -01 -19 28 -02-19 Plan de Trab ajo
2 Elaborar una propuesta de actualización del modelo
organizacional y la estructura de la OLACEFS 01-03 -19 31 -05 -19
Documento
borrador con
propuesta de
actualización del
modelo
organizacional y la
estructura de la
OLACEFS
3 Difundir la propuesta entre los miembros plenos de
la OLACEFS 01 -06 -19 31 -07 -19
Borrador distribuido
entre los miembros
plenos
4 Consolidar las opiniones de los miembros plenos de
la OLACEFS 01 -08 -19 30 -10 -19
Conocer la opinión
de los miembros
plenos
5
Presentar la propuesta de actualización del modelo
organizacional y la estructura de la OLACEFS al
Consejo Directivo y posteriormente a la Asamblea
General
01 -11 -19 31 -12 -19
Propuesta analizada
y discutida por el
Consejo Directivo y
la Asamblea General

4.2. Actividad Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría
Ejecutiva :
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Administración financiera, contable y logística de la
OLACEFS 01 -01 -19 31 -12 -2019
Apoyar el desarrollo
de las actividades de
las OLACEFS
2 Traducción de nuevos contenidos del portal
OLACEFS 01 -01 -19 31 -12 -2019 Contenidos nuevos
del portal traducidos
3 Participación en actividades presenciales. 01 -01 -19 31 -12 -2019
Participación en 3
actividades
presenciales de la
OLACEFS

4.3. Actividad Estrategia de comunicación de la OLACEFS :
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Pago de dominios, licencias y mantenciones del
portal OLACEFS 01 -01 -19 30 -06 -2019 Portal funcionando
al 100%

5
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
2 Actualización permanente de los contenidos del
portal OLACEFS 01 -01 -19 31 -12 -2019 Portal actualizado
3 Evaluar la administración de los dominios de la
OLACEFS (olacefs.com y efsyciudadania.org) 01 -01 -19 30 -06 -2019
4 Facilitar la realización de reuniones virtuales 01 -01 -19 31 -12 -2019
Reuniones virtuales
realizas con la
plataforma Polycom
5 Desarrollar el proyecto de rediseño del portal
OLACEFS 01 -01 -19 31 -12 -2019
Rediseño del portal
OLACEFS en
ejecución

4.4. Asamblea General :
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Transferencia de fondos a la EFS organizadora 01 -09 -19 31-12 -19 Transferencia
realizada
2 Coordinar elección de temas técnicos para 2020 01 -04 -19 30-09 -19 Temas Técnicos
2020 seleccionados
3 Realizar seguimiento al desarrollo de temas
técnicos 2019 01 -01 -19 30-11 -19 Temas Técnicos
2018 desarrollados
4 Coordinar la logística y desarrollo de los contenidos
de la Asamblea General 01 -01 -19 31 -12 -19
Asamblea General
realizada
exitosamente

4.5. Seguimiento al POA 2019 y Elaboración del POA 2020 Proyecto OLACEFS -GIZ
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Preparación de la reunión de seguimiento POA 2019
y formulación de POA 2020 del Proyecto OLACEFS –
GIZ
01 -07 -19 30 -09 -19
2
Implementación de la reunión de seguimiento POA
2019 y formulación de POA 2020 del Proyecto
OLACEFS -GIZ
01 -10 -19 31-12 -19 POA 2020 elaborado
3 Planificación, ejecución y seguimiento a los grant
agreement vigentes 01 -01 -19 31 -12 -19
Grant agreeme nt
ejecutados de
acuerdo a lo
planificado

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Osvaldo Rudloff Director Ejecutivo [email protected] (56 2) 24025657
Leandro Buendía Analista [email protected] (56 2) 24025704

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I.INFORMACIÓN GENER AL
Órgano CCC
Presidencia Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Año 2019

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
672.000 95.500 150.600 918.100

II.ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
Desarrollar el sistema
de diagnóstico de
necesidades e
implementar el Plan
de Capacitación
Diseño de
actividades de
capacitación
Diseñar y /o actualizar acciones
educativas (cursos a distancia, cursos
presenciales, seminarios, talleres,
etc. ) de acuerdo con lo previsto en el
Plan de Capacitación
Ofrecimiento de acciones
educa tivas prioritarias para
las EFS Implementación
del Plan de
Capacitación
201 9-20 21
Revisar proceso de trabajo de cursos
virtuales y presenciales
Ofrecer acciones educativas (cursos
a distancia, cursos presenciales,
seminarios y talleres, etc .)
Apoyar las auditorías c oordinadas
Divulgar los productos del CCC
Divulgar costeo y contraprestaciones
de la gestión del CCC
Realizar el monitoreo
sistemático de la
efectividad de la
implementación de
Plan de Capacitación
Evaluación de l os
Resultados de
Capacitación
Implementar instrumento de
satisfacción Producción de acciones
educativas impactantes Desarrollar instrumento de
evaluación de resultado
Promover la
innovación
tecnológica y
pedagógica de las
acciones de
capacitación
Estímulo a la
innovación y a la
inve stigación en
el área de control
externo
Ofrecer acciones educativas sobre
Geotecnologías y Análisis de Datos
para el Control
Diseminación del
conocimiento y de
experiencias distintas de las
EFS entre todos los países
miembros de la OLACEFS .

Intercambio de procesos de
trabajo y buenas prácticas
internacionales aplicadas en
el ámbito de las auditorías.

Desarrollo de un Programa de
posgrado para ser ofertado a
las EFS de la región a partir de
2020
Desarrollo de u n
programa de
posgrado en
control externo
Desarrollar un programa de
posgrado en control externo
Promover/adoptar
programa de
certificación de
profesionales
Modelo y
mecanismo del
programa de
profesionalización
Acompañar el desarrollo en la
INTOSAI del programa de
profesionalización
Participación en el desarrollo
de l programa de
profesionalización de la
INTOSAI

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
4.2 . Diseñar, actualizar y ofrecer cursos en línea de acuerdo con
el Diagnóstico 2019 y el Plan de Capacitación 2019 -2021: –
2.Curso virtual sobre geotecnologías aplicadas a las auditorías
(desarrollo ) 15.000 15.000
3. MOOC Auditoría de Desempeño (desarrollo) 32.000 50 .000 82.000
4. Contratatación de Consultoría para desarrollar Instrumento
de Evaluación del Grado de Madurez Institucional para la
Utilización de Geotecnologías
10.000 10.000
5.Realización de 2 webinarios técnicos para desarrollar
capacidades en geotecnologías para el control externo en el
área ambiental
3.000 3.000
6. Prospectar instrumentos y metodologías que permitan
incorporar las geotecnologías en el proceso de selección de
objetos de control relacionados al medio ambiente
18.000 18.000
4.7 . Diseñar, actualizar y ofrecer cursos, talleres y otros eventos
presenciales: –
1.Taller sobre Geotecnología s aplicadas al control externo
ambiental , en el marco del V Seminario Internacional de
Análisis de Datos en la Administración Pública
28.000 28.000
4.8. Revisar el proceso de trabajo de oferta de cursos
presenciales
2. Aplicar estrategias de revisión del proceso de trabajo de
cursos presenciales en curso piloto 1.500 1.500
4.10 . Desarrollar instrumento de evaluación de resultado 10.000 10.000
4.11. Apoyar las auditorías coordinadas (Guía Auditoría) 0 6.600 6.600
4.12 . Ejecutar las auditorías coordinadas previstas 1 53 .000 2 53.000
4.13 . Desarrollar un programa de posgrado en control externo 7.000 3 5.000 0 12.000
4.15 . Divulgar productos CCC 5.000 14.000 19.000
4.18. Contrapartida del TCU en la gestión del CCC 660.000 4 0 0 660.000
TOTAL 672 .000 95 .500 150 .600 918 .100

1 Las actividades sin financiación podrán ser excluidas caso no se obtenga apoyo financiero. Eso podrá ocurrir en la evaluación a ser presentada al Consejo Directivo de la OLACEFS en su reunión durante el primer semestre de 2019. 2 Corresponde al Taller Con solidación AC Gobernanza de Fronteras (recursos cooperación) 3Ver Apéndice Explicativo – Tabla 1 4Ver Apéndice Explicativo – Tabla 2

IV .PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad: Plan de Capacitación 2019 -2021
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Concluir la versión final del Plan de Capacitación 01 -02-19 15 -04 -19 Plan de Capacitación
presentado

4.2. Actividad: Diseñar , actualizar y ofrecer cursos en línea de acuerdo con el Diagnóstico
2018 y el Plan de Capacitación 20 19 -2021
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Ofrecer cursos virtuales (ya existentes) conforme el
Diagnóstico 2018 y el Plan de Capacitación 2019 –
2021
01 -02-19 31 -12 -19 Cursos
virtuales ofertados
2
Iniciar el desarrollo de 1 curso virtual de
Geotecnología aplicada a la Auditor ía (de acuerdo
con el Plan de Capacitación 2019 -2021 )
01 -09 -19 31 -12 -19
Contratación para el
desarrollo del curso
realizada
3 Desarrollar MOOC Auditoría de Desempeño 01 -02-19 31 -12 -19 MOOC en desarrollo
4
Contratar c onsultor ía para desarrollar Instrumento
de Evaluación del Grado de Madurez Institucional
para la Utilización de Geotecnologías
01 -08 -19 31 -12 -19 Consultoría contratada
5
Realiza r 2 webinarios técnicos para desarrollar
capacidades en geotecnologías para el control
externo en el área ambiental
01 -01 -2019 31 -12 -19 Webinarios realizados
6
Prospectar instrumentos y metodologías que
permitan incorporar las geotecnologías en el proceso
de selección de objetos de control relacionados al
medio ambiente
01 -01 -2019 31 -12 -19
Instrumentos y
metodologías
prospectados

Para cada curso, las actividades previst as son:
 Realizar licitación en algunos casos;
 Contratar empresa para realizar el servicio;
 Planear el diseño instruccional del curso;
 Desarrollar acción educacional con base en el diseño instruccional propuesto (incluye la elaboración de
contenidos);
 Traducir el curso para español (caso sea desarrollado por la EFS Brasil);
 Programar el ambiente virtual;
 Ident ificar los tutores para o curso;
 Divulgar el curso para las EFS;
 Ofertar el curso.

4.3. Actividad: Revisar el proceso de oferta de cursos virtual es [Líder – EFS Chile]

N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Difu ndir la guía de lin eamientos para cursos virtuales 14 -01 -19 18 -03 -19 Guía difundida
2 Elaborar Manual OLACEFS para cursos virtuales 07 -01 -19 31 -05 -19 Manual elaborado
3 Realizar solicitud de aplicación de manual a cursos
ofrecidos por el CCC 31 -05 -19 31 -07 -19 Solicitud realizada
4 Aplicar manual en un curso piloto 01 -06 -19 15 -08 -19 Manual aplicado
5 Revisar oferta cursos virtuales 2019 01 -12 -19 30 -12 -19 Oferta revisada

4.4. Actividad: Curso sobre Finanzas Públicas PEFA [Líder – EFS Perú]
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Analizar la evaluación del curso PEFA , realizado en
2018 , junto co n la Fuerza de Tarea 01 -01 -19 30 -04-19 Evaluación analizada
2 Negociar co n el Banco Mundial la realización de 1 curso
presencial 01-03-19 31 -05 -19 Negociación
realizada
3 Ofrecer curso PEFA, con el apoyo del Banco Mundial 01 -06-19 31 -12 -19 Curso ofrecido

4.5. Actividad: Curso sobre ISSAI [Líder – EFS México]
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Defini r la forma de ofrecimiento del curso de ISSAI a las
EFS 01 -01 -19 31 -03-19 Forma definida
2 Defini r capacitación de tutores del curso de ISSAI 01 -02 -19 30-04-19 Definición realizada
3 Oferta r el curso de ISSAI 01 -04 -19 31 -12 -19 Curso ofertado

4.6. Actividad: Curso de la prevención de la corrupción y la lucha por la eficiencia en la gestión
pública
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término
Resultado
Esperado
1 Analizar la evaluación de satisfacción de cursos
presenciales realizados 11 -03 -19 28 -06 -19 Análisis realizada
2 Evaluar la conveniencia de transformar en curso a
distancia o de transmitirlo presencialmente 01 -07 -19 30 -09 -19 Evaluación
realizada

4.7. Actividad: Ofrecer cursos , talleres y otros eventos presenciales

N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Realizar Taller sobre Geotecnologías aplicadas al
control externo ambiental, en el marco del V Seminario
Internacional de Análisis de Datos en la Administración
Pública*
01 -05 -19 31 -11 -19 Taller realizado
*Seminario presencial, en Brasilia, y a distancia, transmitido por Youtube .

4.8. Actividad: Revisar el proceso de trabajo de oferta de cursos presenciales [Líder – EFS
Paraguay]
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Ampliar el diseño propuesto para la revisión del
proceso de trabajo de cursos presenciales utilizando
estrategias diversificadas
01 -01-19 30 -03-19 Diseño elaborado
2 Aplicar estrategia s de revisión del proceso de
trabajo de cursos presenciales en curso piloto 01 -03 -19 24 -06-19 Estrategia s aplicada s
3 Retroalimentar estrategia 27 -06-19 31 -08-19 Estrategia
retroalimentada
4 Elaborar y difundir Proyecto de Manual OLACEFS de
Cursos Presenciales 01 -09-19 29 -12-19
Proyecto de Manual
elaborado y
difundido

4.9. Actividad: Desarrollar e implemen tar instrumento de satisfacción [Líder – EFS
Argentina]
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Divulga r el instrumento de satisfacción en las EFS ,
así como la plataforma que se utilizará para
aplicarlo
01 -01 -19 30 -03 -19
Instrumento y
plataforma
divulgados
2 Seguimiento de la implementación de instrumento
por las EFS 04 -02 -19 31 -12 -19 Seguimento
realizado

4.10 . Actividad: Desarrollar instrumento de evaluación de resultado [Líder – EFS
Argentina]
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Desarrollar instrumento de evaluación de resultados 01 -02 -19 30 -04 -19 Instrumento
elaborado
2 Definir los criterios para la selección de los pilotos 01 -05 -19 30 -06 -19 Criterios definidos

N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
3 Seleccionar cursos pilotos 01 -05 -19 30 -06 -19 Cursos
seleccionados
4 Implementar el instrumento en los cursos pilotos 01 -07 -19 30 -10 -19 Instrumento
implementado
5 Evaluar y retroalimentar resultados 01 -11 -19 31 -12 -19 Resultados
retroalimentados

4.11 . Actividad: Apoyar las auditorías coordinadas [Líder – EFS Brasil]
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Concluir el estudio sobre las mejores prácticas y
lecciones aprendidas con las AC 01 -01 -19 30 -03 -19 Estudio concluido
2
Desarrollar un estudio de caso en la Auditoría del ODS
5 para promover el alineamiento de metodologías
entre IDI y OLACEFS
30 -03 -19 31 -07 -19 Estudio de caso
desarrollado
3 Elaborar proyecto de un a guía/documento de
estandarización de AC 01 -04 -19 31 -07 -19 Elaboración del
proyecto finalizada
4 Elaborar Guía de Auditorías Coordinadas 01 -08 -19 31 -10 -19 Guía Elaborada

4.12. Actividad: Ejecutar las auditorías coordinadas previstas
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término
Resultado
Esperado
1 Realizar taller de consolidación de la A uditor ía
Coordinada Gobernanza de Frontera s 01 -02 -19 28 -02 -19 Taller realizado

4.1 3. Actividad: Desarrollar un programa de posgrado en control externo [Líder – EFS
Ecuador]
N° Actividades Espec íficas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Enviar comunicación a las EFS para consultar
opciones de universidades para ofrecer el posgrado 01 -01 -19 28 -02 -19 Comunicación
enviada
2 Elegir universidad 01 -03 -19 30 -03 -19 Universidad elegida
3 Definir público objetivo 01 -04 -19 30 -04 -19 Público objetivo
definido
4 Investigar fuentes de financiamiento para becas 15 -04 -19 30 -06 -19 Fuentes
investigadas
5 Suscribir convenio Universidad(es) Sede – OLACEFS 30 -06 -19 30 -08 -19 Convenio subscrito

N° Actividades Espec íficas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
6 Concluir el Proceso de aprobación de la maestría 01 -07 -19 31 -12 -19 Proceso aprobado
7 Seleccionar docentes 01 -07 -19 30 -09 -19 Docentes
seleccionados
8 Desarrollar contenido 01 -10 -19 31 -12 -19 Contenido en
desarrollo
9 Elaborar material de divulgación de la maestría 01 -10 -19 31 -12 -19 Material elaborado

4.14. Actividad: Acompañar el desarrollo en la INTOSAI del programa de
profesionalización
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Acompañar el desarrollo del programa de
profesionalización de la INTOSAI 01 -01 -19 31 -12 -19
Desarrollo del
programa
acompañado

4.15. Actividad: Divulgar los productos del CCC
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1
Elaborar e implementar Plan de Comunicación para
apoyar la divulgación continua del Plan de Capacitación
2019 -2021
01 -02 -19 31 -12 -19
Plan de C omunicación
produ cido e
implementado
2 Elabora r video informativo del CCC * 01 -08 -19 30 -09 -19 Video elaborado
3 Diagramar e imprimir del Informe de Actividades y del
Sumario Ejecutivo 01 -08 -19 30 -09 -19
Informe y Sumario
diagramados e
impresos
* Financiado por la EFS de Brasil

4.16. Actividad: Divulgar costeo y contraprestaciones de la gestión del CCC [Líder – EFS
Chile]
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Recolectar actividades administrativas y logísticas de
apoyo a la gestión del CCC 01 -01 -19 31 -12 -19 Actividades
recolectadas
2 Elaborar propuesta de metodología de cálculo de la
contribución en especie 01 -03 -19 30 -06 -19 Propuesta
elaborada
3 Someter propuesta de metodología de cálculo a las
instancias superiores de la OLACEFS 01 -07 -19 31 -12 -19 Propuesta sometida

4.17. Actividad: Realizar reunión presencial del CCC
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Reunión presencial 201 9 01 -03-19 30 -11 -19 Reunión realizada

4.18. Actividad: Apoyar la gestión del CCC
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Actividades administrativas y logísticas de apoyo a la
gestión del CCC
01 -01 -19 31 -12 -19 Actividades
realizadas

V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Macleuler Lima Director de Cooperación
Regional [email protected] +5561 33167443
Luciana Tolentino Auditora Federal [email protected] +5561 33165987
André Anderson de Oliveira
Barbosa
Director de Relaciones
Institucionales para la
Educación Corporativa
[email protected] +5561 33165860

Apéndice Explicativo
Tabla 1
Actividades del CCC Costos
Suscribir convenio Universidad(es) Sede na
OLACEFS (4.10.2.Ecu)
US$ 3.000,00
(contrapartida)
Proceso de aprobación de la maestría (4.10.7.Ecu) US$ 4.000,00
(contrapartida)

Tabla 2
Actividades del CCC Costo anual
(USD) total
Estructura de apoyo del
CCC (Departamento de
Cooperac ión Regional )
Director del departamento,
3 auditores federales de
control externo, 2 pasantes
485.593,89

Instituto Serzedello Corrê a
(ISC)
Director del departamento
(50%) y apoyo técnico 139.069,54
Tutoría de cursos 420 horas

33.600,00

Total 658.263,43

1
Secretaría Ejecutiva

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CAJ
Presidencia Corte de Cuentas de la República de El Salvador
Año 2019

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
81.678 (1) U$S 3.000 — U$S 84 .678
(1) Incluye horas hombre puestas a disposición de la Comisión por sus EFS miembros y la organización de evento presencial (costo
estimado del evento: U$S 38.678 ) conforme parámetros considerados por la Secretaría Ejecutivo para eventos similares , en base a
un funcionario por cada EFS y extensión 2 -3 días de trabajo )

2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
3.1 Consolidar la política de
comunicación interna
existente
Aseguramiento de la
calidad de los contenidos
e instrumentos de
comunicación
empleados al interior de
la Organización
Revisión y actualización
de normativa OLACEFS,
de Comisiones, Comités
y Grupos de Trabajo
Carta Constitutiva,
Reglamento, Términos de
Referencia y otros alineados
4.4 Promover los ODS a
nivel regional
Fortalecer
Institucionalmente a las
EFS para evaluar el
cumplimiento de los ODS
Concurso de
investigación 2019
Investigaciones técnicas
novedosas
Talleres Técnicos 2019 Detección de buenas prácticas

3
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
(1) Revisión y actualización de normativa OLACEFS,
de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo U$S 43.000 U$S 43 .000
Concurso de investigación 2019 entre el CAJ y la
Presidencia de OLACEFS U$S 3.000 US$ 3.000
(2) Taller Técnico 2019 U$S 38.678 U$S 38 .678
Total U$S 81.678 U$S 3.000 U$S 84.678
(1) Calculado en función hora/hombre, 1 funcionario por EFS miembro
(2) Corresponde a un encuentro presencial , incluyendo traslados aéreos, viáticos, alimentación y alojamiento de los participantes (1
por EFS). Se procurará financiamiento externo; en caso negativo el costo de la actividad deberá ser soportado por cada EFS,
OLACEFS (en caso de admitirlo el presupuesto) y la EFS organizadora del evento .

4
Secretaría Ejecutiva
IV . PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad : Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos
de Trabajo :
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Revisión y detección de normativa a actualizar 01/1/201 9 28/02/201 9 Normas a modificar
2 Comunicación a órganos involucrados 01/3/201 9 15/03/201 9 Órganos informados
3 Proyectos de modificación de normas sugeridos 20/3/201 9 30/ 05/2019
Proyecto de
modificaciones
legales
consensuadas por
órgano pertinente
4 Remisión al CAJ del proyecto de norma actualizada 01/6/201 9 10/ 06/201 9
Proyecto puesto a
consideración del
CAJ
5 Dictamen del CAJ sobre proyecto normativo 15/6/201 9
01/10/201 9
(depend iendo
de fecha de
A.G.)
Proyecto de norma
consensuado para
presentación ante
C.D. y A.G.

4.2. Actividad : Promover un Concurso de investigación regional 2019 , en coordinación con la
Presidencia de la OLACEFS
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Revisión y definición de las bases del C oncurso de
investigación regional remitido por la Presidencia de
la OLACEFS.
29 /03 /201 9 30/04/2019
1 Concurso de
investigación
realizado
2 Socializar las bases del C oncurso de investigación
regional con los miembros del CAJ. 29/03 /201 9 05 /04 /201 9
3 Convocatoria y difusión del Concurso de
Investigación a los miembros de la OLACEFS. 15/05 /201 9 15 /06 /201 9
4 Recepción de investigaciones y absolución de
consultas. 15/05/2019 09/08/2019
5 Evaluación de las investigaciones. 12/08/2019 20/09/2019
6 Publicación de los ganadores del Concurso de
investigación regional . 27/09/2019 27/09/2019

4.3. Actividad : Taller presencial
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Convocatoria a proposición y s elección de tema y
lugar 01/01/2019 31/03/2019 Tema seleccionado
2 Determinación de financiamiento (EFS, OLACEFS,
Fondos externos) 01/01/2019 31/03/2019 Financiamiento
obtenido
2 Redacción y envío de documentos técnicos
preliminares 01/4/19 15/05 /2019
Documento s
preliminar es
redactado s

5
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
3 Consolidación de información recabada 16 /05/20 19 30/06 /2019
Diagnóstico
preliminar de
situación en la región
4 Fijación de fecha y lugar del evento y r emisión de
invitaciones 16/05/2019 30/06/2019
Invitaciones
recibidas y
confirmadas
5 Organización técnica y operativa de la reunión 01/06/ 2019 31/06/2019 Reunión confirmada
6 Realización del evento 20/07/2019 20/07/2019 Reunión realizada
7 Documentos técnicos finales 21/07/2019 10/08/2019 Documentos
aprobados
8 Remisión a OLACEFS de documento final 10/08/2019 10/08/2019 Documento recibido
9 Presentación de documento ante AG 10/08/2019 A confirmar
Documento
informado a
Asamblea

6
Secretaría Ejecutiva
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Lic. Carmen Elena
Rivas Landaverde Presidente [email protected] (503) 2592 -8003
2592 -8001
Lic. José Eduardo
Gómez
Enlace Técnico y Asesor
de Presidencia [email protected] (503) 2592 -8029
Lic. Victor
Valladares
Enlace Técnico y Asesor
de Presidencia [email protected] (503) 2592 -8029
Lic. José Rodrigo
Orellana Tobar
Enlace Técnico y
Colaborador Jurídico,
Segunda Magistratura

[email protected] (503) 2592 – 8044
Lic. Angélica Beatriz
Cardona Ramos
Enlace OLACEFS y
Encargada de Relaciones
Internacionales
[email protected] (503) 2592 -8165

1
Secretaría Ejecutiva

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CTPBG
Presidencia Auditoría General de la Nación de Argentina
Año 2019

Presupuesto
(US$)
EFS OLACEFS Otros Total
92.300 25.975 151.141 269 .416

2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
4.2 Promover estrategia de
revisión de EFS
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y
rendición de cuentas de
las EFS
Fortalecimiento del
control interno de las
EFS y sus órganos
fiscalizados
Las EFS miembros de la
OLACEFS fortalecen su control
interno.
4.2 Promover estrategia de
revisión de EFS
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y
rendición de cuentas de
las EFS
Fortalecimiento de la
Comunicación Interna
en las EFS de OLACEFS
Las EFS miembros de la
OLACEFS mejoran su
rendición de cuentas interna
a partir de fo rtalecer la
comunicación al interior de
sus organizaciones
4.2 Promover estrategia de
revisión de EFS
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y
rendición de cuentas de
las EFS
Implementación
regional del Modelo de
Integridad de la INTOSAI
(IntoSAINT y SAINT ).
Las instituciones del sector
público de la región fortalecen
sus capacidades respecto a la
gestión de la integridad
institucional, al mismo tiempo
que contribuyen a la buena
gobernanza por medio de
mecanismos de integridad .
4.2 Promoción de buenas
prácticas y herramientas
para el mejoramiento del
desempeño de las EFS
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y la
rendición de cuentas de
las EFS
Promoción de buenas
prácticas para la
presentación de
información a través de
los portales
institucionales de las
EFS.
Las EFS aumentan la calidad
de la información sobre la
gestión institucional que
ponen a disposición de los
ciudadanos y partes
interesadas a través de sus
portales institucionales.
4.2 Promover estrategia de
revisión de EFS.
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y
rendición de cuentas de
las EFS.
Desarrollo de proyectos
pilotos para incrementar
el IDIGI -EFS, con miras a
la medición de 2019.
Las EFS fortalecen sus
capacidades en materia de
buen go bierno y transparencia
en la gestión a partir de la
aplicación de manuales y guías
sobre lineamientos y buenas
prácticas en materia de
rendición de cuentas.

3
Secretaría Ejecutiva
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
4.4. Promover los ODS a
nivel regional
Promover/Desarrollar
análisis comparativos a
nivel regional basados
en los resultados de la
fiscalización a los
programas y proyectos
que inciden o
contribuyen a los ODS.
Identificación y análisis
del proceso de
implementación y
fiscalización de los ODS
Las EFS, a partir de
comparaciones con la región,
identifica n el grado de
implementación de sus ODS.
4.4. Promover los ODS a
nivel regional
Promover/Desarrollar
análisis comparativos a
nivel regional basados
en los resultados de la
fiscalización a los
programas y proyectos
que inciden o
contribuyen a los ODS.
Con strucción de marco
de resultados para la
fiscalización y
promoción de la buena
gobernanza de los ODS.
Las EFS, a partir de
comparaciones con la región,
identifican el grado de
implementación de sus ODS.
4.2 Promover estrategia de
revisión de EFS
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y
rendición de cuentas de
las EFS a través del
intercambio de
experiencias
Concurso Regional
sobre Buena
Gobernanza

Los funcionarios de las EFS de
la región fortalecen el qué
hacer de las Entidades a partir
de pr ofundizar en temas de
actualidad.

4
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad
Presupuesto (US$)
EFS 1 OLACEFS Otros Total
4.1 Fortalecimiento del control interno de las EFS
y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la
herramienta ICI en las EFS que participen y en los
órganos fiscalizados que cada EFS participante
seleccione por medio de muestra
15 .000 0 0 15 .000
4.2. Fortalecimiento de la Comunicación Interna
en las EFS de OLACEFS 8.880 0 0 8.8 80
4.3 Implementación regional del Modelo de
Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT). 3.200 0 0 12.200
1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad
(IntoSAINT o SAINT). 2 9.000 0
2. Publicación de integridad. 0 0
3. Asesoría sobre la infraestructura de
integridad. 0 0
4.4. Promoción de buenas prácticas para la
presentación de información través de los
portales institucionales de las EFS. 14.080 12.475 6.475 3 33.030
4.5. Desarrollo de piloto “Mejorando el acceso a la
información y el uso de los productos de
fiscalización gubernament al en América Latina y el
Caribe” OLACEFS -BID
19.600 0 85.716 4 105.316 5
4.6. Construcción de Herramientas para fomentar
el uso de productos de fiscalización. 22.000 0 52.450 74.450 6
4.7. Elaboración de un estudio sobre las
tendencias regionales del proceso de
implementación y fiscalización de los ODS. 0 0 3.000 7 3.000
4.8. Elaboración de documento Marco de
resultados para la fiscalización y promoción de la
buena gobernanza de los ODS 7.040 0 3.500 8 10.540
4.9 Concurso Regional sobre Buena Gobernanza 2.500 4.500 7.000
Total 92.300 25.975 151.141 269 .416
*Aportes AC – Colombia
1 Estimación con base en US$40 la hora hombre. 2 Para cubrir los costos de vuelo, hospedaje y alimentación de los moderadores de los Talleres de Autoevaluación de la Integridad . 3 Aporte de contrapartida AC -Colombia 4 Corresponde a los aportes de Cooperación Internacional por la co -financiación del BID y la contrapartida de AC -Colombia 5 Corresponde a los valores presupuestados a ejecutar en 2019comprometidos por el BID en Carta de 6 Recursos a solicitar al BID por 43.850. Recursos aportados por AC -Colombia como contrapartida: $8.600 7 Aporte de contrapartida AC -Colombia 8 Aporte de contrapartida AC -Colombia

5
Secretaría Ejecutiva
IV . PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad : Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados.
Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados
que cada EFS participante seleccione por medio de muestra

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Síntesis y resultados del proyecto. Primera
aplicación 10 /01 /2019 31/03/2019
Reseña para
publicar en el portal
y en los boletines de
OLACEFS sobre la
síntesis de los
principales
resultados, retos y
oportunidades del
proyecto en el
fortalecimiento del
Control interno
2 Invitación a las EFS de la región a participar en el
Proyecto Segunda aplicación 05/04/2019 15 /04/201 9
Lista de EFS
interesadas en
participar en el
proyecto
3 Asesoría a las EFS postuladas en el Proyecto sobre
la herramienta ICI 16/04/2019 30/08 /201 9
Minutas de
videoconferencia
con las asesorías
realizadas
4
Envío de cuestionarios a los órganos fiscalizados por
las EFS que aplicarán la herramienta ICI y
confirmación de la participación de dichos órganos
16 /04/2019 30 /04/201 9
Oficio de las EFS
participantes con los
nombres de los
órganos fiscalizados
que participan del
proyecto
5
Aplicación del cuestionario ICI por la EFS y los
órganos seleccionados por las EFS de aplicar la
herramienta
16/04 /201 9 29/11/2019
Informe de
result ados generales
de la aplicación de la
herramienta
6 Síntesis y resultados del proyecto 22 /12/201 9 10 /02/20 20
Reseña para
publicar en el portal
y en los boletines de
OLACEFS sobre la
síntesis de los
principales
resultados, retos y
oportunidades del
proyecto en el
fortalecimiento del
Control interno

6
Secretaría Ejecutiva

4.2. Actividad: Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS –
Creación de una Red de Comunicación Interna para las EFS de OLACEFS
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Mapeo de la comunicación interna
en la región 04/02/201 9 08/03/2019
Identificación de la comunicación
interna en las EFS previo a la
implementación del proyecto.
2 Presentación de Resultados Mapeo
y Lineamientos del proyecto 11/03 /201 9 15/03 /201 9
Concientización sobre la
importancia de la comunicación
interna y compromiso de las EFS a
colaborar con el proyecto
3 Diseño de instrumento de
relevamiento 18/3/2019 30/04/2019
Un instrumento que favorezca la
mayor sistematización de la
información de las EFS
4 Envío de formularios (relevamiento
e instructivos) y seguimiento. 02/05/2019 13/06/2019 Alta participación de las EFS de la
región.
5 Sistematización de datos para
análisis de la CI en la región 17/06/2019 31/07/2019 Matriz de análisis que compile las
diferentes características de las EFS
6 Redacción de diagnóstico y
presentación de resultados 01/08/2019 30/09/2019
Documento que identifique la
relevancia/importancia de la CI para
generar compromiso del personal
con los objetivos estratégicos de las
EFS y contribuir a la mejora de su
gestión.

4.3. Actividad : Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI
(IntoSAI NT y SAINT).
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Implementación de ( 3) Talleres de Autoevaluación
de la Integridad en las EFS y/o instituciones del
sector público en países de la región.
15/ 01 /2019 15/12 /2019
Más EFS y/o
instituciones
públicas habrán
identificado áreas
de mejora sobre la
gestión de la
integridad en su
organización.

7
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
2
Emisión de un estudio sobre el estatus que guarda la
gestión de la integridad institucional en las EFS de la
OLACEFS.
01/04 /2019 30/ 06 /2019
Las EFS contarán
con material de
apoyo que ilustre el
estatus que guarda
la gestión de la
integridad
institucional en la
región, así como
recomendaciones
para su
fortalecimiento.
3
Asesoría a EFS e instituciones del sector público
sobre el establecimiento de la infraestructura de
integridad en sus organizaciones.
01/08 /19 15/ 12 /19
EFS e instituciones
del sector público
de la región
recibirán una
trasferencia de
conocimientos
sobre cómo
gestionar la
integridad
organizacional con
mayor eficacia.

4.4. Actividad: Promoción de buenas prácticas para mejorar la presentación de
información a través de los portales institucionales de las EFS.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino
Resultado
Esperado
1
Realización de un análisis horizontal comparativo de
los resultados de la medición intermedia del IDIGI –
EFS en 2018, contrastados con las buenas prácticas
promovidas en la herramienta.
15/01/ 2019 15/04/ 2019
Manual de buenas
prácticas orientan a
las EFS en el proceso
de preparación para
la medición IDIGI –
EFS 2019.
2
Elaboración de 4 videos tutoriales para la mejora de
los productos de fiscalización, (Plan de
fiscalización, informes de auditoría, informes de
gestión, e informes especiales y sectoriales, )
15/02/2019 15/04/2019 Cuatro tutoriales
3 Medición IDIGI -EFS 2019. 15/05/2019 15/08/2019
Documento de
análisis con los
resultados obtenidos
en la medición del
IDIGI -EFS.

8
Secretaría Ejecutiva

4.5 . Actividad: Desarrollo de piloto “Mejorando el acceso a la información y el uso de los
productos de fiscalización gubernamental en América Latina y el Caribe” – OLACEFS -BID.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término
Resultado
Esperado
1
Sistematización y análisis de información,
encuestas, entrevistas realizadas a responsables
del área de comunicaciones de las EFS.
02/01/ 2019 18 /01/ 2019
Documento de
diagnóstico sobre
las políticas y
estrategias de
comunicación
desarrolladas por
las EFS , con sus
respectivas
recomendaciones
para la mejora de
las estrategias de
relacionamiento
con los ciudadanos
y partes
interesadas

2
Aplicación, sistematización y análisis de pruebas
de lecturabilidad y comprensión lectora en los
países seleccionados y ajustes de la metodología.
14 /01/ 2019 31 /01/ 2019
Documento de
análisis sobre
resultados y
recomendaciones
basado en las
pruebas de
lec turabilidad y
comprensión
lectora y su
respectivo marco
conceptual.

3
Aplicación, sistematización y análisis de prueba
de usabilidad basada en reportes estadísticos de
los portales institucionales, la aplicación de un
test y entrevistas con los usuarios principales,
ciudadanos y otros grupos de interés, para
determinar la utilidad práctica de los productos
de fiscalización.
02/01/ 2019 31 /01/ 2019
Documento de
análisis sobre
resultados y
recomendaciones
basado en las
pruebas de
usabilidad.

9
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término
Resultado
Esperado
4
Integración del proceso de consulta sobre
factores que incidieron en los resultados del
IDIGI -EFS con los resultados obtenidos en
materia de comunicación, lecturabilidad y
comprensión lectora en un documento de
diagnóstico.
02/01/ 2019 31 /01/ 2019
Documento diagnó
stico y línea base
sobre los factores
endógenos y
exógenos que
determinan la
disponibilidad de
información, la
usabilidad y la
lecturabilidad de
los productos de
fiscalización.

5
Realización de un (1) taller regional para la
validación d el diagnóstico y formulación de
planes de acción con la participación de 1
representante institucional de las 22 EFS.
12 /03/ 2019 15 /03/2 019
Documento de
diagnóstico
ajustado y planes
de acción.

4.6. Actividad: Construcción de Herramientas para fomentar el uso de productos de
fiscalización. Componente por gestionar ante el BID.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino
Resultado
Esperado
1
Elaboración de contenidos para 5 guías que
conforman la Caja de Herramientas, así: Guía 1:
Políticas de acceso y disponibilidad de la
información; Guía 2: Estrategia de cambio e
innovación en materia de comunicación; Guía 3:
Lecturabilidad; Guía 4: Herramientas prácticas para
el uso de productos de audit oría; y Guía 5:
Herramientas para visibilizar el impacto de la
fiscalización en la vida de los ciudadanos
13/05/2019 12/09/ 2019
Una Caja de
Herramientas para
fomentar el uso de
los productos de
fiscalización
2 Validación virtual de contenidos de la Caja de
Herramientas. 15/07/2019 13/09/2019
Informe de
validación de la Caja
de Herramientas.
3 Diseño gráfico, ilustración e impresión digital de 5
Guías 19//08/2019 10/09/2019
Caja de
Herramientas en
versión digital
4 Elaboración de tutoriales para la difusión en las EFS 19/08/2019 10/09/2019 Tutoriales

10
Secretaría Ejecutiva

4.7. Actividad: Elaboración de un estudio sobre las tendencias regionales del proceso de
implementación y fiscalización de los ODS.

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino
Resultado
Esperado
1 Redacción de documento. 11/03/2019 30/04/2019
Versión preliminar
del documento
“Tendencias
regionales del
proceso de
implementación y
fiscalización de los
ODS”
2 Revisión y ajustes 02/05/2019 30/05/2019
Documento Final
“Tendencias
regionales del
proceso de
implementación y
fiscalización de los
ODS”

4.8. Actividad: Construcción de un marco de resultados para la fiscalización y promoción
de la buena gobernanza de los ODS .

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino
Resultado
Esperado
1
Redacción de documento base “Marco de resultados
para la fiscalización y la promoción de la buena
gobernanza de los ODS”
15/04/2019 17/06/2019
Documento “Marco
de resultados para la
fiscalización de los
ODS”
2 Validación del documento 01/06/2019 01/08/2019
Incorporación de
aportes de las EFS al
documento.
3 Revisión y ajustes 02/08/2019 15/08/2019
Documento “Marco
de resultados para la
fiscalización de los
ODS”

4.9. Actividad : Concurso Regional sobre Buena Gobernanza

11
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Elaboración de las bases y selección del tema.

11/03/2019

30/03/2019
Que el tema central
del Concurso, sirva
de aporte para las
EFS.
Que las Bases sean
comprensibles para
los participantes
2 Aprobación de las bases y selección del tema por
parte de la Presidencia de la CTPBG 01 /04/201 9

12/04/201 9 Aprobación del
tema y bases
3 Convocatoria y difusión. 16/04/2019

16/08/201 9
Que todas las EFS
colaboren en la
difusión interna,
para lograr mayor
participación en
referencia al año
anterior.

4 Integración de la Comisión de evaluación 01/05/2019 31/07/2019
Contar con los
miembros de la
Comisión de
Evaluación de los
Trabajos
confirmados
5

Presentación de trabajos

03/06/2019

17/08/201 9
Recepción de
trabajos de los
participantes
6 Evaluación y selección. 22/08/201 9

20/09/2019
Identificación del
mejor trabajo
presentado y
notificación de
ganadores
7 Premiación.

10/2019

10/2019

Concurso realizado

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Miriam Insausti Enlace CTPBG [email protected] +54 11 41243764
Lucrecia Lima Enlace EFS Guatemala [email protected] +502 24178700
Ext. 1060

1
Secretaría Ejecutiva

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CEDEIR
Presidencia Corte de Cuentas de la República de El Salvador
Año 201 9

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
36,550 29.450 57.020 12 3,02 0

2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
Promo ción de buenas
prácticas y herramientas
para la mejora del
desempeño de las EFS
Promover y facilitar la
aplicación de la
herramienta MMD a
nivel regional.
Difusión de las
actividades relacionadas
a la aplicación de la
herramienta y buenas
prácticas en los medios
de comunicación de la
OLACEFS e INTOSAI
Las EFS de la región conocen
los avances, importancia y
alcances realizados por la
comisión respecto a la
herramienta MMD.
Sensibilización sobre la
herramienta MMD,
buenas prácticas y
experiencias
internacionales.
Las EFS que no aplicaron la
herramienta MMD, conoce n
los beneficios de la
herramienta y los mecanismos
para su implementación .
Fortalecer el MMD EFS
en la región .
Impulsar la aplicación de la
herramienta MMD EFS
(versión oficial) en las EFS de la
región que han sido evaluadas
y no evaluadas .
Seguimiento a las EFS de
la OLACEFS que aplicaron
el MMD EFS .
Fomentar la implementación
de los resultados obtenidos
derivados de la aplicación del
MMD .
Identificar a las EFS que
requieren asistencia
técnica para superar las
brechas resultantes de la
implementación del
MMD EFS .
Potenciar a las EFS de la región
para reducir las brechas
resultantes.
Capacitación en MMD en
la región*
Red de profesionales
capacitados en MMD a nivel
regional.
Nota:
*Actividades en el marco de la articulación INTOSAI – OLACEFS (Estrategia Regional).

3
Secretaría Ejecutiva

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Promover y facilitar la aplicación de la
herramienta MMD a nivel regional.
1.1 Difusión de las actividades relacionadas a la
aplicación de la herramienta y buenas prácticas en
los medios de comunicación de la OLACEFS e
INTOSAI .
200 0 0 0 2000
1.1 Sensibilización sobre la herramienta MMD,
buenas prácticas y experiencias internacionales en
una EFS .
1 EFS
Pasajes aéreos $1000*3=$ 3 000
Viáticos x 5 días $ 190*3=$ 2 850

3500 5,850 0 9350
1.2 Fortalecer el MMD EFS en la región.
Facilitar la aplicación de la herramienta MMD EFS
en dos (2) EFS de la región.
3000 0 44 ,100 47.100
1.3 Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que
aplicaron el MMD EFS. 3000 0 0 3,000
1.4 Identificar a las EFS que requieren asistencia
técnica para superar las brechas resultantes
de la implementación del MMD EFS:

a) Asistencia Técnica a una EFS de la región
22,050 0 0 22,050
b) Promoción del Programa de Estrategia
Medición del Desempeño e Informes 0 0

0

1.5 Capacitación en MMD en la región.

Curso Avanzado en MMD EFS
Pasajes aéreos $ 900*22=$ 19 800

3000 19 800 0 22,800
Viáticos x 4 días $190 *17 =$ 12920 (países en la
lista OECD DAC a ser financiados por la IDI) 0 0 12,920 12,920
Viáticos x 4 días $ 190*5= $ (países fuera de la
lista OECD DAC Puerto Rico, Chile, Uruguay,
República Dominicana y Curazao)
0 3800 0 3,800
36550 29.450 57.020 12 3,020

4
Secretaría Ejecutiva
IV . PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Proyecto: Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel
regional .
4.1 Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los
medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI .
N° Actividades Especí ficas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Elaboración de artículos con actividades realizadas
por la comisión. 07/01/ 201 9 27/12/201 9
Publicaciones de las
actividades en el
Boletín, Revista y
portal de OLACEFS y
CEDEIR .

4.2 Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales.

N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Taller de sensibilización en una (1) EFS de la región
que aún no ha aplicado el MMD EFS. 08/04/201 9 30/09/201 9 Informe de
resultados del taller.

4.3. Fortalecer e l MMD EFS en la región :

N° Actividades Especí ficas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Implementación de la herramienta MMD EFS en dos
(2) EFS de la región . 15 /03/201 9 30/08/201 9 Informe de la
aplicación del MMD .

4.4. Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS :

N° Actividades Especí ficas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1 Aplicar un formato de seguimiento a las EFS que han
sido evaluadas en el MMD EFS . 08/04/201 9 30 /09/201 9 Diagnóstico de
seguimiento .

4.5. Identificar a las EFS que requieren de asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la
implementación del MMD EFS :

N° Actividades Espec íficas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado

5
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Espec íficas Fecha de
Inicio
Fecha de
Término Resultado Esperado
1

Aplicar un formato para la identificación de EFS que
requieren asistencia técnica para superar las brechas
resultantes.
14 /02/201 9 29 /03/201 9
Informe con la
identificación para la
asistencia técnica .
2
Gestión para la ejecución de la asistencia técnica
identificada en:
a) MMD; y/o
b) Promoción y coordinación con la IDI para la
participación de las EFS de la región en el
programa SPMR.
03/06/2019 31/10/2019
Memorando de
entendimiento
suscrito .

4.6. Capacitación en MMD en la región :
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Curso Avanzado en MMD EFS 07 /01/201 9 30 /04 /201 9
Curso impartido,
profesionales
capacitados.

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Lic. Carmen Elena Rivas
Landaverde Presidente [email protected]

(503) 2592 -8003
2592 -8001
Lic. Maria del Carmen
Martínez Barahona
Primera
Magistrada

[email protected] (503) 2592 -8017
2592 -8015
Lic. Roberto Antonio
Anzora Quiroz
Segundo
Magistrado
[email protected]
(503) 2592 -8019

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Lic. Maria Eugenia Huezo
de Auerbach
Enlace Técnico
CEDEIR
[email protected]
(503) 2592 – 8154
Ing. Ana Mercedes
Cáceres
Enlace Técnico
CEDEIR
[email protected]
(503) 2592 – 8154
Lic. Beatriz Cardona Enlace OLACEFS [email protected] (503)2592 -8165

6
Secretaría Ejecutiva

1
Secretaría Ejecutiva

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano COMTEMA
Presidencia Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Año 201 9

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
5.000 17.000 89.660 111.660

2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
3.2 Desarrollar una política
de comunicación externa y
posicionamiento
internacional
Diseminar y promover el
uso de las herramientas
y recursos disponibles
en INTOSAI y OLACEFS
para comunicar las
actividades, proyectos y
perspectivas de
OLACEFS y sus instancias
de trabajo.
1. Producción de
materiales de difusión
de los productos de la
COMTEMA.
Materiales de difusión de los
productos de la COMTEMA
difundidos en el campo de
acción de la OLACEFS.
4.1 Desarrollo de una
estrategia/programa
coordinado para la
implementación de normas
internacionales
Difundir la práctica de
las auditorías de
desempeño entre las
EFS miembros de la
OLACEFS .
2. Auditoría coordinada
201 9-2020 de
COMTEMA en Áreas
Protegidas
Auditoría Coordinada 201 9 de
la COMTEMA desarrollad a.

3
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Producción de materiales de difusión de los
productos de la COMTEMA . 5.000 4.000 0 9.000
2. Realización del Taller de Planificación de la
auditoría Coordinada de Áreas Protegidas 76.200 76.200
3. Participación de la Presidencia de la COMTEMA
en los eventos High Level Political Forum 201 9 y
Undesa/ IDI Meeting “SAI Contributions to the
2030 Agenda and The Sustainable Development
Goals ”
4.000 4.000
4. Participación de la Presidencia de la COMTEMA
en el Partners for Review Meeting
(Partners for Review is a transnational multi –
stakeholder network for government
representatives and stakeholders from civil
society, the private sector and academia involved
in the national review and monitoring process
towards achieving the Sustainable De velopment
Goals)
4.000 4.000
5. Participación EFS Portugal y España en el Taller
de Planeamiento de la Auditoría Coordinada de
Áreas Protegidas
5.000 5.000
Contratación de expertos para la realización de la
reunión anual técnica de la Comtema 3.600 3.600
6.Revisión Curso Virtual sobre Auditoría
Ambiental en Áreas Protegidas 5.000 5.000
7.Participación del equipo coordinador (3
auditores) en el 3er Congreso IUCN 4860 4860
Total 5.000 17.000 89.660 111.660

IV . PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
1. Actividad : Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Traducción, d iagramación e impresión de
materiales de la COMTEMA . 01 -02 -19 30 -12 -19
Materiales de la
COMTEMA
elaborados .
2 Elaboración de mat erial audiovisual de la
COMTEMA. 01 -06 -19 30 -10 -19
Material audiovisual
de la COMTEMA
elaborado .

4
Secretaría Ejecutiva

2. Actividad: Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas
Protegidas .
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Participación de la EFS Portugal y España en el
Taller de Planeamiento de la Auditoría Coordinada
de Áreas Protegidas
01 -08-2019 30 -12 -2019 Participación paga

3. Actividad: Participación de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos High Level Political
Forum 201 9 y Undesa/IDI meeting “SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable
Development Goals ”
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Pagamento de pasaje y hospedaje para un
representante de la Presidencia de la COMTEMA en
los eventos mencionados
01 -06 -19 30 -08 -19 Pasaje y hospedaje
pagos

4. Actividad: Participación de la Presidencia de la COMTEMA en el Partners for Review Meeting
en 2019
(Partners for Review is a transnational multi -stakeholder network for government
representatives and stakeholders from civil society, the private sector and academia involved in
the national review and monitoring process towards achieving the Sustainable Development
Goals)
N° Actividades Especif icas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Pagamento de pasaje y hospedaje para un
representante de la Presidencia de la COMTEMA en
el evento mencionado
01 -02 -19 30 -12 -19 Pasaje y hospedaje
pagos

5. Actividad: Realización de reunión de la COMTEMA

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Contratación de expertos para la r ealización de
reunión anual técnica de la COMTEMA 01 -02 -19 30 -11 -19 Expertos
contratados

5
Secretaría Ejecutiva

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Luciana Rodrigues
Tolentino Auditora Federal [email protected] +556133167348
Carlos Eduardo
Lustosa da Costa Diretor [email protected] +556133165066

1
Secretaría Ejecutiva

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CTIC
Presidencia Auditoría General de la Nación de Argentina
Año 2019

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
37000 20220 30000 87220

2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
6.1 Implementación de
la Gestión del
Conocimiento
Intercambiar
conocimiento
Asistencia y gestión de la
plataforma de encuestas
online de la OLACEFS
Promover el uso de la
plataforma online de
encuestas de la OLACEFS
Difundir conocimiento
Promoción y difusión de la
Red Profesional de la
OLACEFS en LinkedIn
Difundir las actividades de
la Organización y lograr un
intercambio fluido de
opiniones entre personal
de las EFS de la OLACEFS.
Cooperación técnica para
optimizar OLACEFS.COM
Asistir a OLACEFS en el
rediseño de su sitio web.
6.2 Desarrollo y mejora
del producto de
operación (en cada
EFS)
Desarrollar
conocimiento
Desarrollo del Aplicativo
web ODS.OLACEFS
Implementar un aplicativo
para la conjunción entre
los ODS y las auditorias.
Desarrollo de la App
ODS.OLACEFS
Implementar una App
para celulares que permita
la conjunción entre los
ODS y las auditorias.
Perfeccionamiento en la
App para la XXIX AGO
Perfeccionar y potenciar la
difusión de las actividades
de las Asambleas
mediante medios
electrónicos y facilitar el
contacto entre sus
asistentes.
Perfeccionamiento en el
portal de inscripciones
para la XXIX AGO
Perfeccionar el portal para
el registro de inscripciones
y generar una base de
usuarios que se inte gren
con otros productos
OLACEFS

3
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
4.1 Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS 4800 15000 30000 49800
4.2 Desarrollo de la App ODS.OLACEFS 4800 0 0 4800
4.3 Cooperación técnica para optimizar
OLACEFS.COM 1800 0 0 1800
4.4 Promoción y difusión de la Red Profesional de
la OLACEFS en LinkedIn 7400 0 0 7400
4.5 Asistencia y gestión de la plataforma de
encuestas online de la OLACEFS 2400 0 0 2400
4.6 Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO 8560 5220 0 13780
4.7 Perfeccionamiento en el portal de
inscripciones para la XXIX AGO 7240 0 0 7240
Total 37000 20220 30000 87220

4
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1 Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Elaboración de los TDR para la contratación de los
consultores 1/1/2019 4/1/2019 TDR elaborados
2 Contratación para el desarrollo del aplicativo
ODS.OLACEFS 7/1/2019 31/1/2019 Contratación
realizada
3 Desarrollo del aplicativo ODS.OLACEFS 1/2/2019 28/6/2019 Desarrollar el
aplicativo
4 Piloto del aplicativo ODS.OLACEFS 1/7/2019 31/7/2019 Prueba piloto del
aplicativo
5 Difusión del aplicativo ODS.OLACEFS 1/8/2019 30/9/2019 Difusión de la
herramienta

4.2 Desarrollo de la App ODS.OLACEFS
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Elaboración de los TDR para la contratación de los
consultores 1/1/2019 4/1/2019 TDR elaborados
2 Contratación para el desarrollo de la ap p
ODS.OLACEFS 7/1/2019 31/1/2019 Contratación
realizada
3 Desarrollo de la app ODS.OLACEFS 1/3/2019 28/7/2019 Desarrollar la app
4 Piloto de la app ODS.OLACEFS 1/8/2019 30/8/2019 Prueba piloto de la
app
5 Difusión de la app ODS.OLACEFS 1/9/2019 30/9/2019 Difusión de la
herramienta

4.3 Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Identificación de funcionalidades del sitio 1/6/2019 30/6/2019 Funcionalidades
identificadas
2 Informe de posibles cambios del sitio 1/7/2019 15/7/2019 Informe concluido
3 Colaboración con S.E sobre posibles cambios 29/8/2019 30/8/2019 Colaboración
realizada

4.4 Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Elaboración de estrategia de suscripción 1/3/2019 15/3/2019 Estrategia elaborada
2 Difusión 15/3/2019 15/4/2019
Red linkedin
difundida

5
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
3 Elección de moderadores 31/3/2019 30/4/2019
Moderadores
elegidos
4 Listado de temas 2019 1/5/2019 31/5/2019 Temas seleccionados
5 Publicación de debate 15/5/2019 31/5/2019 Debate publicado
6 Seguimiento / moderación 1/6/2019 15/6/2019
Red de linkedin
operativa
7 Informe de evaluación 15/6/2019 30/6/2019 Informe realizado
8 Archivo de debates 1/7/2019 15/7/2019 Debates archivados

4.5 Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Elaboración de instructivo / infografía 1/1/2019 31/4 /2019 Instructivo realizado
2 Difundir el instructivo 1/5 /2019 31/5 /2019 Difusión realizada

4.6 Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Identificación de mejoras 1/1/2019 28/1/2019 Documento realizado
2 Evaluación de factibilidad técnica 1/2/2019 28/2/2019
3 Desarrollo
1/3/2019 30/5/2019
Requerimientos y
adaptaciones
realizadas
4 Instructivos 1/6/2019 15/6/2019
Instructivo
distribuido
5 Carga de la App para Android & IOS 16/6/2019 30/6/2019
App disponible desde
PlayStore y AppStore
6 Difusión de la App 1/7/2019 15/7/2019 Difusión realizada

4.7 Perfeccionamiento ajustes en el portal de inscripciones para la XXIX AGO
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Identificación de mejoras 1/3/2019 15/3/2019 Documento realizado
2 Evaluación de factibilidad técnica 16/3/2019 30/3/2019
Adaptaciones
aprobadas por CGR
3 Desarrollo
1/4/2019 30/5/2019
Requerimientos y
adaptaciones
realizadas
4 Instructivos 1/6/2019 15/6/2019
Instructivo
distribuido
5 Puesta a servidor 16/6/2019 30/6/2019 Subido a servidor

6
Secretaría Ejecutiva
V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Mariano Parada Coordinador [email protected] 54 11 4124 3714
Martin Rubione Enlace Técnico [email protected] 54 11 4124 3 949
Matías Cruzado Enlace Internacional [email protected] 54 11 4124 3933
Valentín Taboada Colaborador [email protected] 54 11 4124 3933
Cristian Ferro Colaborador cferro @agn.gov.ar 54 11 4124 3 714

1
Secretaría Ejecutiva

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CPC
Presidencia Contraloría General de la República de Perú
Año 2019

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
243,600 18,025 20,000 281 ,625

2
Secretaría Ejecutiva

II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
4.4 Promoción de los ODS a
nivel regional y del papel de
las EFS para la consecución
de la Agenda 2030.
Fortalecer
institucionalmente a las
EFS para evaluar el
cumplimiento de los
ODS. (CCC)
1. Promover la
participación de la
ciudadanía en los
procesos de Fiscalización

La ciudadanía comprende y
valora la labor de las EFS para
la implementación de
acciones de vinculación entre
el control social y la visión
fiscalizadora qu e contribuyan
a resolver la problemática que
los aqueja, como parte de las
prioridades nacionales
relacionadas a los ODS.
5.3 Promoción de la
innovación tecnológica y
pedagógica de las acciones
de capacitación.
Aplicación de
tecnologías
educacionales en las
acciones de
capacitación . (CCC)
2. Promover las
capacidades de las EFS
en participación
ciudadana para la
rendición de cuentas de
las autoridades y
fun cionarios públicos en
coordinación con el
Comité de Creación de
Capacidades – CCC
La ciudadanía en general y la
población indígena y nativa o
grupos vulnerables en
particular son tomados en
cuenta en la rendición de
cuenta de las EFS para
identificar la pr oblemática y
alternativas de solución donde
se pueda intervenir.
4.2 Promoción de buenas
prácticas y herramientas
para la mejora del
desempeño de la EFS.
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y
rendición de cue ntas de
las EFS . (CTPBG)
3. Mejorar el acceso y
uso eficaz de la
información que
generan las EFS
La legitimidad de las acciones
de las EFS se incrementa y se
mejora n las políticas y
servicios del Estado .

4.2 Promoción de buenas
prácticas y herramientas
para la mejora del
desempeño de la EFS.
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y
rendición de cuentas de
las EFS. (CTPBG)
4. Promover la
implementación
progresiva d e los datos
abiertos en las EFS
Las OSC, academia, sector
privado, sector público,
periodismo digital pueden
desarrollar nuevos productos
y servicios de información a
partir de la reutilización de los
datos abiertos publicados por
las EFS , ayudando a mejor ar
las políticas públicas y los
servicios públicos.
5.3 Promoción de la
innovación tecnológica y
pedagógica de las acciones
de capacitación
Estímulo a la innovación
y a la investigación en el
área de control externo.
(CCC)
5. Implementación de
laboratorio s de
innovación pública en
coordinación con la
Comisión de Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones CTIC.
La ciudadanía se apropia de las
herramientas de control social
basadas en las TIC para
contribuir a la solución de la
problemática que afecta su
calidad de vida.

3
Secretaría Ejecutiva
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
3.2 Desarrollar una política
de comunicación externa y
posicionamiento
internacional.
Consolidación del
trabajo de OLACEFS con
INTOSAI y otros
organismos regionales
de EFS. (Secretaria
Ejecutiva y Presidencia,
Presidencias de
instancias regionales, y
EFS miembros plenos).
6. Implementación de
una estrategia de
difusión efectiva y
promoción de los
instrumentos de control
gubernamental y de los
resultados de la
Comisión de
Participación
Ciudadana -CPC.
La ciudadanía comprende la
labor de las EFS, participa y
colabora con ella ; y las EFS
visibilizan su aporte en la
atención de la problemática
de la población vulnerable.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Promover la participación de la ciudadanía en
los procesos de Fiscalización. 47,200 1,000 0 48 ,200
2. Promover las capacidades de las EFS en
participación ciudadana para la rendición de
cuentas de las autoridades y funcionarios
públicos en coordinación con el Comité de
Creación de Capacidades – CCC
68,600 12.000 0 80 ,600
3. Mejorar el acceso y uso eficaz de la
información que generan las EFS. 26400 0 0 26,400
4. Promover la implementación progresiva de los
datos abiertos en las EFS 39,000 0 0 39 ,000
5. Implementación de laboratorios de innovación
pública , tema que será trabajado en
coordinación con la Comisión de Tecnología de
la Información y Comunicaciones – CTIC.
39,000 0 0 39 ,000
6. Implementación de una estrategia de difusión
efectiva de los resultados de la Comisión de
Participación Ciudadana – CPC.
23,400 5.025 20.000 1 48 ,425
Total 243,600 18,025 20,000 281,625
Actividad 1. (Desagregado en el 4.1.1. ) Contiene la Actividad 4. Del POA a modificar , con presupuesto OLACEFS aprobado de 1.000 dólares . Actividad 2. (Desagregado en el 4.2.2.) Contiene la Actividad 6. Del POA a modificar , con presupuesto OLACEFS aprobado de 12.000 dólares . Actividad 6. (Desagregado en el 4.6.3 y 4.6.5) Contiene la Actividad 7 y 1 del POA a modificar, cuentan con presupuesto OLACEFS aprobado de 5.000 y 25 dólares respectivamente. Actividad 6. (Desagregado en el 4.6.1 y 4.6.2) Contiene la Actividad 2 del POA a modificar, cuenta con presupuesto aprobado del Proyecto OLACEFS – GIZ.

1 Presupuesto del Proyecto OLACEFS -GIZ

4
Secretaría Ejecutiva
IV . PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad: Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de Fiscalización
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Actualización de indicadores para medir el impacto
de la participación ciudadana en las EFS 04/02/2019 31/07/2019
Indicadores de
participación
ciudadana
actualizados y
estandarizados en
las EFS
2 Establecimiento de la línea de base para medir el
impacto de la Participación Ciudadana en las EFS. 01/08/2019 29/11/2019
Línea de base
de Participación
Ciudadana
establecida.
3 Informe de seguimiento a los compromisos
acordados en la declaración de Punta Cana 01/11/2019 20/12/2019
Tercer Informe de
seguimiento de los
compromisos de
Punta Cana
elaborado .
4
Realización de Talleres temáticos con especialistas,
representantes de las OSC y entidades involucradas
para abordar las problemáticas y generar
compromisos relacionadas a las ODS en las EFS
01/07/2019 29/11/2019
Problemáticas y
alternativas de
solución
relacionadas a los
ODS identificadas.

4.2. Actividad: Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana para la rendición
de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos en coordinación con el Comité de Creación
de Capacidades – CCC
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Tercera edición del curso virtual de Estrategias de
Participación Ciudadana en las EFS para el
seguimiento de los ODS , incorporando el tema de
rendición de cuentas.
01/07/2019 31 /10/2019 Curso y tutoría
virtual realizada
2 Diseño del curso semipresencial de formación de
formadores de participación ciudadana 07/01/2019 20/12/2019
Curso de formación
de formadores
diseñado
3
Preparación de materiales multimedia para el
desarrollo de los cursos de participación ciudadana a
ser utilizada por los formadores en las EFS
02/09/2019 20/12/2019
Módulos de
participación
ciudadana
elaborados
4 Taller sobre sistemas de rendición de cuentas y
buenas prácticas . 26/08/2019 30/08/2019
Adopción de Buenas
Prácticas en
Rendición de
Cuentas.

5
Secretaría Ejecutiva

4.3 . Actividad: Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las EFS
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Diagnóstico sobre los productos y servicios de
información basados en las TIC para facilitar el
acceso y uso eficaz de la información de las EFS

03/07/2019 30/08/2019
Productos y servicios
de información
catalogada .
2
Elaboración de lineamientos para mejorar el acceso
y uso eficaz de los productos y servicios de
información de las EFS, incorporando los enfoque s
de interculturalidad y género.
14 /08/2019 16/10/ 2019
Herramientas
diseñadas para ser
apropiadas por la
ciudadanía
3 Pasantías sobre sistemas de información de las EFS
(obras e infraestructura , y otros ). 01/08/2019 31/10/2019
La calidad, uso y
reutilización de la
información son
mejorados

4.4. Actividad: Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Realización de evaluaciones rápidas de datos
abiertos en las EFS . 01/07/2019 20/12 /2019
Nivel de desarrollo
de las EFS sobre
datos abiertos .

2 Elaboración y ejecución de planes de acción para la
implementación de datos abiertos en las EFS . 01/0 8/2019 20 /12/2019
Información
accesible y
reutilizable en
formato abierto.

4.5. Actividad: Implementación de laboratorios de innovación pública en coordinación con la
Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones CTIC
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Diseño de una propuesta de implementación de
laboratorios de innovación en las EFS. 01/05/2019 31/ 07 /2019
Propuesta de
implementación de
laboratorios de
innovación
desarrollada
2
Elaboración de un plan de sensibilización y desarrollo
del ecosistema de innovación pública dirigido a las
EFS .
01/08/2019 31/10/2019
Alianza entre las EFS
y los integrantes del
ecosistema de
innovación
3 Participación de las EFS con buenas prácticas en
innovación pública , en espacios internacional es. 01 /07 /2019 06/12/2019 Posicionamiento de
las EFS .

6
Secretaría Ejecutiva

4.6. Actividad: Implementación de una estrategia de difusión efectiva de los resultados de la
Comisión de Participación Ciudadana CPC

N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1
Formulación de la estrategia de comunicación con
stakeholders externos que articule a grupos de
interés de la OLACEFS con espacios de discusión
internacional en temas relativos a medio ambiente y
su impacto en la población y en las políticas públicas.
07/01/2019 28 /06/2019
Estrategia de
comunicación
formulada y
validada.
2
Implementación de la estrategia de comunicación
con stakeholders externos que articule a grupos de
interés de la OLACEFS con espacios de discusión
internacional en temas relativos a medio ambiente y
su impacto en la población y en las políticas públicas.
01/07/2019 20 /12/2019
Estrategia
implementada en
EFS piloto
3 Mantenimiento del servicio del dominio
www.efsyciudadania.org 14 /01/2019 30/04/2019 Dominio anual
pagado
4
Mantenimiento y actualización de diseño y
contenidos de la página web de la CPC orientado al
ciudadano .
01/02/2019 30/04/2019
Múltiples canales de
atención , difusión y
comunicación
Implementados .
5 Elaboración y reproducción de material multimedia
de l os productos y actividades de la CPC 05/08/2019 31/10/2019
Materiales de
difusión y
comunicación
desarrollados
6
Difusión de las actividades de la CPC en foros
internacionales organizados por la CAII, OCDE,
Gobierno Abierto, Abrelatam, entre otros.
14/10/2019 20 /12/2019
Calendario de
participación de las
EFS en foros
internacionales

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Patricia Guillén
Nolasco
Subgerente Participación
Ciudadana
[email protected]
3303000 -3191
Carlos Vargas Mas Gerente de Prevención y
Detección [email protected]
Humberto Ramírez
Trucios
Vicecontralor de Gestión
Estratégica e Integridad
Pública
hramir [email protected]

1
Secretaría Ejecutiva

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano GTOP
Presidencia Contraloría General de la República de Chile
Año 2019

Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
29. 218 5.998 49.594 84.810

2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
Desarrollar el sistema de
diagnóstico de necesidades
e implementar el Plan de
Capacitación
Implementación del
Plan de Capacitación
2016 -2018
Ejecutar las acciones
previstas para 201 9 en
el plan de capacitación
(realización de la
Auditoría Coordinada
sobre Energías
Renovables )
Elaboración, consolidación y
divulgación de los resultados
de la Auditoría Coordinada
sobre Energías Renovables

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
Gestión GTOP 29. 218 1 29. 218
Reunión de Consolidación de resultados de la
Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables 49.594 2 49.594
Diseño, impresión y divulgación de los informes de
la Auditoría Coordinada sobre Energías
Renovables
5.998 3 5.998
Participación equipo en eventos d e divulgación de
los resultados 4 0
Total 29. 218 5.99 8 49.594 84. 810

1 Apéndice explicativo:
Tabla 1 – Aportes de la EFS Chile para la gestión del GTOP 2 Apéndice explicativo:
Tabla 2 – Aportes Convenio OLACEFS -GIZ, Reunión de consolidación de la Auditoría 3 Apéndice explicativo:
Tabla 3 – Aportes OLACEFS – Divulgación informe AC 4 De acuerdo al informe del Comité Ejecutivo OLACEFS -GIZ para la elaboración del POA 2019 , en la Decisión #5, en el
que el Comité Ejecutivo acordó la celebración de un evento único con duración de dos días para intercambio de
lecciones aprendidas, presentación de resultados y diálogo con partes interesadas, en el que se abor darán todas las
Auditorías Coor dinadas realiza das en el marco del Proyecto OLACEFS -GIZ, incluida la Auditoría Coordinada sobre
Energías Renovables.

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Secretaría Ejecutiva

IV . PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad : Realización de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Ejecución de la auditoría (a distancia) 01 -01-19 15 -03 -19 Auditoría ejecutada
2 Desarrollo de la Reunión de Consolidación de la
Auditoría de Energías Renovables (presencial) 15 -03-19 30 -04-19 Reunión realizada
3 Elaboración del informe consolidado regional 30 -04-19 31-10 -19 Informe consolidado
4 Divulgación institucional 01 -10 -19 31 -12-19 Divulgación
realizada
5 Divulgación nacional e internacional 01 -10 -19 31 -12 -19 Divulgación
realizada
6 Evaluación – Monitoreo de impactos

4.2. Actividad: Levantamiento de iniciativas priorizadas para el desarrollo del GTOP
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino Resultado Esperado
1 Elaboración de instrumento de recolección de
información Instrumento
elaborado
2 Recolección de información 60% de EFS
responden
3 Análisis y priorización de la información
4 Propuesta de iniciativas a desarrollar desde 2020 56 Informe distribuido
5 Presentar resultados en el Consejo Directivo 7 Acuerdo adoptado

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA – INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Osvaldo Rudloff Jefe de unidad [email protected] +5 62 3240 – 1564
Mayra Zambrano Analista de la unidad [email protected] +5 62 3240 – 1564
Diana Maquilón Analista de la unidad dmaquilont @contraloria.cl +5 62 3240 – 1244
Juan Claudio
González Analista de la unidad [email protected] +5 62 3240 – 1844

5 Dentro de las iniciativas priorizadas se deberá determinar claramente qué EFS liderará cada una de ellas. 6 Dependiendo de las respuestas recibidas, se deberá proponer una de las siguientes acciones:
a) Finalización y cierre del grupo de trabajo; o
b) Propuesta de prórroga de la vigencia del grupo de trabajo, en base a la propuesta de iniciativas priorizadas. 7 El resultado deberá presentarse en el Consejo Di rectivo que se desarrollará previo a la XXIX AG.

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Secretaría Ejecutiva
APÉNDICE EXPLICATIVO

Tabla 1 – Aportes de la EFS Chile en la gestión del GTOP .

Actividad Costo Mensual (USD) * # Funcionarios Costo anual total
(USD)
Gestión GTOP 2.445 6 29.336
Total 29.336
* Considera a dos abogados (dedicación parcial = 25 % y 10%), un Administrador Público
(dedicación parcial = 10%) , una Secretaria (dedicación parcial = 10%), el Jefe de la unidad
(dedicación parcial = 5%) y la Sub Contralora General (dedicación parcial = 1%).
1 USD = 69 0,67 CL $

Tabla 2 – Aportes OLACEFS /GIZ reunión de consolidación de la auditoría

Actividad Costo unitario
(USD)
Cantidad
personas Cantidad Costo total
Pasajes aéreo s 900,00 28 1 25.200,00
Hospedaje 130,00 28 4 14.560,00
Almuerzos 25,00 30 4 3.000,00
Cenas 25,00 30 4 3.000,00
Coffee break 8,00 30 6 1.440,00
Botellas de agua 2,00 30 6 360,00
Salones 500,00 3 3 1.500,00
Micrófonos 28,00 3 3 84,00
Sistema de sonido 150,00 3 3 450,00
Total 49.594,00

Tabla 3 – Aportes OLACEFS divulgación informe AC

Actividad Cantidad Costo unitario
(USD) Costo total
Informe ejecutivo y dos páginas (traducción a
2 idiomas) 41 17,50 717,50
Informe Ejecutivo (edición e impresión,
versiones en 3 idiomas) 3 1.440,00 4.320,00
Dos páginas e infografías (impresión,
versiones en 3 idiomas) 6 160,00 960,00
Total 5.997 ,50

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Secretaría Ejecutiva
Tabla 4 – Historial de vigencia del GTOP
Aprobación Número Fecha
Aprobar el inicio de los trabajos que culminen en la
formación de un Grupo de Trabajo sobre Auditoría de
Obra Pública, sobre la base de los Términos de Referencia
presentados por el Comité de Capacitación Regional. El
tema será tratado en la próxima Reunión del Consejo
Directivo.
1016/01/2013 29 -01 -2013
Aprobar la formación de un Grupo de
Trabajo sobre Auditoría de Obra Pública y sus
Términos de Referencia presentados por el Comité de
Capacitación Regional.
1032/07/2013 05 -07 -2013
Aprobar la ampliación de vigencia del Grupo de Trabajo
de Auditoría de Obras Públicas de la OLACEFS – GTOP
hasta el mes de julio de 2017.
1116/11/2014 24 -11 -2014
Aprobar la extensión del mandato del GTOP has ta el 31 de
diciembre de 2019. 1294/05/2017 26 -05 -2017