10-PROPUESTA-BASE-MATRIZ-DE-IMPLEMENTACIÓN.pdf

Documento de Trabajo

07th Sep 2022

Extracto

M A T R I Z DE IM P L E M E N T A C I Ó N P A R A E L
P L A N E S T R A T É G I C O 2 0 2 3 – 2028 D E L A O L A C E F S
(P R O P U E S T A B A S E )

PROPUESTA BASE DE LA MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO 2023 – 2028 DE LA OLACEFS
DE METAS, ESTRATEGIAS, PROYECTOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)

El presente documento constituye una propuesta base para la Matriz de Implementación (mecanismo también desarrollado en el Plan Estratégico 2017 –
2022) , elaborada a partir de los proyectos e iniciativas identificados durante el proceso de sistematización de las respuestas de las EFS, Órganos y Grupos de
Trabajo y stakeholders , a las encuestas realizadas durante el proceso de planeamiento estratégico, y aquellos revisados en el Taller del Plan Estratégico,
consignándose para cada proyecto propuesto el número de respuestas obtenido para cada caso de dicho análisis.

La matriz resultante puede servir como base para el monitoreo y seguimiento de los proyectos previstos en el Plan Táctico 202 3-2025. De esta manera,
cumpliría también la función de Matriz de Monito reo, misma que servir ía como formato para la automatización del seguimiento de acciones estratégicas y
sus actividades. Dicha automatización permitir ía también ampliar el alcance de dicho monitoreo, pudiendo incluir la misma un componente de base de datos
por proyecto o actividad (incluyendo documentos digitales, enlaces a plataformas web, fotos, videos y otros archivos multimedia, etc.).

La implementac ión de las acciones estratégicas para cada proyecto dependerá de los recursos humanos , técnicos y financieros disponibles para los
responsables de dicha implementación . Por ello la flexibilidad en el tiempo es importante para realizar los ajustes correspondientes (dado los cambios y
tendencias del entorno, que son dinámicas) a la Matriz de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Se ha n realizado propuestas de fechas posibles de inicio y termino para la ejecución de los proyectos específicos (acciones estrat égicas ) mientras que para
las demás se ha indicado la periodicidad permanente, anual y bianual; teniéndose el siguiente total:

Número de Proyectos 54
Número de acciones estratégicas 11 5
Número de acciones permanentes 62

Eje Interno: Fortalecer la Gobernanza de la OLACEFS

META ESTRATÉGICA 1: CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD T ÉCNICO -FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. Diseñar una estrategia de sostenibilidad financiera

% completado del mapeo
de donantes ENE.2023 DIC.2025
Implementar i niciativas y
proyectos financiados , así
como suscribir c onvenios de
financiamiento con
cooperantes
% de financiamiento por
donantes – – Permanente 1
Número de convenios
con financiamiento con
cooperantes firmados
– – Permanente
Evaluar un Plan de incremento
a los aportes de las EFS
(Membre sías)
Plan desarrollado ENE.2023 DIC.2025
1.1.2
.
Elaborar una
Política y Plan para
la gestión de
fondos de
contingencia
Política y plan
aprobados 12 PRE
Realizar un a nálisis, y
modificación si fuere el caso,
de la Carta Constitutiva o
reglamento, para mecanismo y
asignación de cuota de
emergencia
Análisis realizado
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025
SE/ CAJ/CD/
TCU/
Todas 2

1 Se considera permanente dado que durante todos los periodos dichas acciones siempre se ejecutan. 2 El término “Todas” se refiere a todas las EFS Miembros de la OLACEFS

1.2. Diseñar una estrategia de sostenibilidad técnica

META ESTRATÉGICA 2 : FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA HACIA RESULTADOS E IMPACTO

2.1. Optimización del modelo de gestión organizacional

Desarrollar e implementar un
Plan de promoción , de
mecanismos de participación ,
coordinación y
retroalimentación.
% de desarrollo e
implementación del pla n
H/H

Canales virtuales
ENE.2023 DIC.2025
CD/Todas/ OyGT
/CTIC/

Aplicar e ncuesta s de
satisfacción sobre
coordinación
% de satisfacción de
encuesta de satisfacción
sobre coordinación
– – Trianual
2.1.2
Mejorar el desempeño y
optimizar los procesos de
gestión interna de la
OLACEFS.
100% del
sistema
automatizado
de gestión
10 SE

Implementar un Sistema
automatizado de gestión (SIG)
% de avance de la
implementación de la
automatización
Contribución en
especie
(personal) y/o
financiamiento a
solicitar a un
cooperante
ENE.2023 DIC.2028
OyGT /CCC
Difundir y capacitar sobre el
Sistema automatizado de
gestión.
Número de EFS y OyGT
capacitados del Sistema
automatizado de gestión.
ENE.2023 DIC.2028
2.1.3
Implementar el plan
estratégico y táctico,
realizando ajustes a la
Carta Constitutiva y
estructura organizacional
que surjan del PE
Plan
estratégico y
táctico
aprobado
6 PRE
Implementar Plan Estratégico
2023 -2028 PE implementada
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2028
CD/AG

Implementar Plan Táctico
2023-2025 PT implementado ENE.2023 DIC.2028
Realizar modificaciones
normativas o actualizaciones a
la estructura organizacional
Carta Constitutiva y
Reglamento actualizados
y aprobados
ENE.2023 DIC.2025

OyGT/
Auditor de
gestión Realizar una a uditoría de
gestión bianual
% de auditorías de
gestión realizadas – – Bianual
2.1.6
Realizar la c oordinación
de las actividades de los
grupos subregionales de
la OLACEFS (OCCEFS y
EFSUR) con miras a
direccionar la actuación
para que sea
efectivamente
complementaria a la de la
OLACEFS, evitando
superposiciones y
duplicidades, entre otros.
Se contó con
un 50% de
alineación
3 CD
Implementar Plan de
actividades coordinadas
% de avance del plan de
actividades coordinadas
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025

OCCEFS/EFSUR Coordinar actividades de
OCCEFS y EFSUR para
complementación de la
OLACEFS
% de alineación de los
planes de actividades de
OLACEFS, OCCEFS y
EFSUR
ENE.2023 DIC.2025

OyGT/CD/AG
Evaluar y recomendar curso de
acción cuando no haya
postulaciones para presidir un
OyGT y se hayan vencido 2
mandatos según estatutos
% de evaluación
realizado ENE.2023 DIC.2025

Elaborar p ropuesta de los
lineamientos para las sesiones
técnicos en el Consejo
Directivo y Asamblea General
% de avance de la
propuesta de OdD
simplificada para
aumentar el debate de
los temas técnico s
ENE.2023 DIC.2025

2.1.8
Obtener el
reconocimiento formal
de la OLACEFS como un
organismo de derecho
internacional.
Propuesta de
reconocimient
o culminada
1 CD
Evaluar Personalidad Jurídica , y
su implementación si fuere el
caso
100% evaluado (y
ejecutado si es viable)
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025

CAJ/AG

2.2. Impulsar el m odelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e impacto
N° PROYECTOS META PROPUESTA NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN
ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
2.2.1
Automatizar el
seguimiento de la
implementación del
Plan Estratégico,
proyectos, acciones y
POAs
100% de
automatización 7 SE
Implementar un sistema
automatizado de seguimiento
y evaluación del Plan
Estratégico, proyectos y POAs
% de implementación de
la automatización Contribución en
especie
(personal) y/o
Financiamiento a
solicitar a un
cooperante
ENE.2023 DIC.2028
OyGT /CCC Evaluar la efectividad de la
implementación
% de efectividad de la
implementación ENE.2023 DIC.2028
Usar inteligencia artificial para
el seguimiento de actividades
% de Modelo de IA
implementado ENE.2023 DIC.2028
2.2.2
Gestionar la
implementación de
riesgos que puedan
afectar el
incumplimiento de las
metas del plan
especifica.
100% de
indicadores
evaluados y
Matriz
desarrollada
5 SE Desarrollar e implementar la
matriz de riesgo
% de avance del
desarrollo e
implementación de la
matriz de riesgo
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025 CD/OyGT/AG/
Todas
2.2.3
Desarrollar e
implementar Plan de
programación,
seguimiento y
continuidad de
proyectos ante
Pandemia (para que
no se generen atrasos
en lo programado)
Plan Aprobado 2 SE
Desarrollo e implementación
de Plan de programación,
seguimiento y continuidad
ante pandemia
% avance del plan de
programación,
seguimiento y
continuidad ante
pandemia
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025 CD/OyGT/AG

META ESTRATÉGICA 3: FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

3.1. Consolidar la comunicación institucional

N° PROYECTOS META PROPUESTA NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN
ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
3.1.1
Desarrollar
herramientas,
mecanismos y
contenidos de
comunicación de la
OLACEFS
optimizados
OyGT, EFS y
partes
interesadas
comunicadas
31 PRE
Promover mayor uso de las
redes y el uso de la web
OLACEFS , así como de las
plataformas de las EFS
% de crecimiento de
interacción de las redes ,
web y platafor ma
Equipo editorial
y Contribución
en especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025 Permanente
Todas/OyGT/SE
Potenciar artículos en
boletín/revista (semestral)
% de crecimiento de
artículos en
boletín/revista
(semestral)
– – Permanente
Ampliar eventos de difusión ,
debates técnicos, webinarios y
comunicación
% de ampliación
Ampliar artículos en INTOSAI
Journal y otros espacios
internacionales de proyectos
OLACEFS
Número de artículos en
INTOSAI JOURNAL u
otros espacios
internacionales
publicados
– – Permanente
3.1.2
Desarrollar la
Política de
Comunicación
optimizada
Política de
Comunicación
aprobada
22 PRE/FT
Desarrollar la polític a
optimizada
% de avance en el
desarrollo de la política Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
ENE.2023 DIC.2025

Todas
Aprobar un plan de
comunicación institucional de
la OLACEFS
% de avance del plan de
comunicación
institucional de la
OLACEFS

3.1.3
Crear fuerza tarea
que apoye la labor
de comunicación.
Se aprobó e
implementó el
plan de
ampliación de
comunicación
1 PRE
Elaborar los TdR de la fuerza
tarea para apoyo a la
comunicación
TdR difundido y
aprobado Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
ENE.2023 DIC.2025

CD
Implementar el Plan de
ampliación de comunicación
% de implementación del
plan ENE.2023 DIC.2025

3.2 Consolidar el posicionamiento internacional

N° PROYECTOS META NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN ACTORES INVOLUCRADOS
3.2.1
Alinear planes
estratégicos para el
posicionamiento
internacional
(OLACEFS,
miembros e
INTOSAI)
Planes alineados
de los miembros 32 PRE
Promover el alineamiento de
los PEI de las EFS a la OLACEFS
e INTOSAI
% de alineamiento de los
PEI de las EFS
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente
Todas/TCU/
Rep I/O
Implementar trabajo conjunto
con organizaciones
internacionales
Número de trabajo s
conjunto s
implementad os
– – Permanente
Colaborar con el liderazgo de la
Presidencia de la INTOSAI
considerando la perspectiva
regional
% de participación de las
EFS en iniciativas y
eventos.
ENE.2023 DIC.2025
3.2. 2
Desarrollar
estrategia de
posicionamiento
para poner en valor
los productos y
proyectos de la
OLACEFS.
Estrategia
aprobada 30 PRE
Realizar Mapeo de
expectativas de stakeholders
% del mapeo de
expectativas de
stakeholders avanzado
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025

OyGT, CD
Todas/
Rep I/O 3
SE/CD

Implementar iniciativas de la
OLACEFS y sus miembros a
nivel de la INTOSAI , así como
con la comunidad académic a,
técnico -científica y sociedad
civil
Número de iniciativas de
la OLACEFS a nivel de la
INTOSAI y con la
comunidad académica ,
técnico -científica y
sociedad civil
implementadas
– – Permanente
Promover la participación de
las EFS y sus miembros de la
región en instancias
internacionales de la INTOSAI
% de EFS con iniciativas
difundidas ENE.2023 DIC.2025
Ampliar convenios trans –
regionales organizados por la
OLACEFS.
Número de convenios
trans -regionales
suscritos
ENE.2023 DIC.2025

3 Resp I/O: Representantes de la OLACEFS ante la INTOSAI

Eje Externo : Fortalecer el Desempeño de las EFS

META ESTRATÉGICA 4: POTENCIAR EL VALOR Y BENEFICIO DE LAS EFS PARA LA CIUDADANÍA MEDIANTE ESTANDARES Y BUENAS PRÁCTICAS ; AS Í COMO IMPULSAR EL
ROL DE LAS EFS EN LA AGENDA 2030 ; Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL

4.1. Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales

N° PROYECTOS META PROPUESTA NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN
ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.1.1
Desarrollar Plan de
implementación de
la promoción e
implementación de
estándares
internacionales, a
partir de una línea
de base
100% de las EFS
implementaron
al menos 1
estándar, en la
medida de
aplicabilidad de
los estándares en
cada país o de la
EFS.
6 CEDEIR
Realizar un Mapeo para
implementación de estándares
internacionales en las EFS de la
región.
% de avance de mapeo
para implementación de
estándares
internacionales en las
EFS de la región.
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente
Todas
Alinear Iniciativas a las ISSAI
(Iniciativa PESA).
Número de iniciativas
alineadas a las ISSAI – – Permanente
Promover la planificación
estratégica y operativa
alineada a las ISSAI y buenas
prácticas
Número de EFS con su PE
alineada a las ISSAI y
buenas prácticas
– – Permanente
Desarrollar manuales de
auditoría, orientación e iCAT
Número de EFS que usan
manuales – – Permanente
Ampliar implementación y
seguimiento del MMD EFS en la
región.
% de EFS con MMD
Índice regional de
desempeño de las EFS
basado en el MMD EFS.
– – Permanente
4.1.2
Fortalecer un
sistema de
aseguramiento de
la calidad de
auditoría con base
a ISSAI.
Sistema
propuesto
culminado, en la
medida de
aplicabilidad de
los estándares en
cada país o de la
EFS.
1 CEDEIR
Desarrollar un sistema de
aseguramiento de la calidad de
auditoría.
% de avance en el
desarrollo de sistema de
aseguramiento de la
calidad de auditoría.
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025

Todas
Implementar el Aseguramiento
de la Calidad
Número de EFS en las
que se implementó el
Aseguramiento de la
Calidad
ENE.2023 DIC.2025

4.2. Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora de desempeño de las EFS

N° PROYECTOS META PROPUESTA NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN
ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.2.1
Establecer un
sistema de
definición y
evaluación a fin de
ampliar el
intercambio de
experiencias entre
EFS para el
fortalecimiento de
capacidades y
conocimientos en
nuevas materias de
control.
70% de EFS
participaron en el
intercambio
54 CTPBG
Implementar un Sistema
automatizado para compartir
experiencias
% de implementación del
sistema Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente
CGR Perú/Todas
Ampliar actividades de
intercambio de experiencias ,
así como iniciativas de
concurso de diferente índole
Número de actividades
de intercambio de
experiencias o iniciativa
de concurso realizadas
– – Permanente
Impulsar buenas prácticas en la
OLACEFS en materias de
control
% de EFS con actividades
en materias de control
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente
Todas
GTFD Realizar un mapeo de
experiencias en fiscalización de
presupuestos nacionales
% de avance del mapeo – – Permanente
Desarrollar Guía para posibles
pasantías
% de avance en
desarrollo de Guía ENE.2023 DIC.2025

CGR Perú/ Todas
4.2.2
Formar un equipo
especializado para
desarrollar
herramientas para
contribuir a
aumentar de la
resiliencia de las
EFS ante
situaciones de
pandemia.
Equipo formado 7 GTFD
Elaborar los TdR para equipo
de apoyo regional para
pandemias
TdR realizado equipo de
apoyo regional para
pandemias y aprobado Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025

Todas
Implementar Plan de acción
del equipo regional de apoyo a
las EFS ante pandemias
Número de EFS apoyadas ENE.2023 DIC.2025

4.2.3
Promover las
auditorias
coordinadas en
100% de EFS
participaron en 6 OyGT Implementar auditorías
coordinadas
Número de auditorías
coordinadas
implementadas
Contribución en
especie
(asignación de
– – Permanente Todas

4.3. Generación e implementación de Instrumentos para el fortalecimiento de las EFS

Todas
4.3.2
Desarrollar, difundir
y promover
instrumentos que
guíen a las EFS en su
respuesta ante
cambios económicos
y sociales, a nivel
internacional.
100% de EFS
conocen los
instrumentos
desarrollados
16 GTFD Desarrollar y difundir
instrumentos
% de instrumentos
desarrollados y
difundidos
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025

GTFD

Promover la realización de
acciones del control en
poblaciones vulnerables
% de EFS que cuentan
con acciones de control – – Permanente
Promover acciones sobre la
igualdad de género, la
representación institucional,
así como contra la violencia
de género
Número de acciones
realizadas – – Permanente
4.3.4
Implementar
iniciativas de
mecanismos
anticorrupción.
50% mínimo de
las EFS cuentan
con mecanismos
anticorrupción
7 CTCT
Promover la implementación
de metas e Iniciativas
anticorrupción
Número de iniciativas
anticorrupción
implementadas
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente Todas
4.3.5
Aprobar y difundir
instrumento de
defensa de la
Independencia de las
EFS y
Pronunciamientos
ante situaciones de
crisis.
Instrumento
aprobado y
difundido al
100% de las EFS.
6 PRE
Difundir instrumentos para
independencia de EFS
% instrumentos
difundidos y aprobados Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
ENE.2023 DIC.2025

CD/AG

Atender solicitudes de
defensa de independencia
Número de atenciones
realizadas – – Permanente
4.3.6
Desarrollar una
prospectiva y como
resultado elaborar
una matriz de riesgo.
Prospectiva
regional
desarrollada y
matriz de riesgos
elaborada.
4 PRE Desarrollar Prospectiva % de avance de
desarrollo
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025

OyGT
4.3.7
Obtener aprobación
de plan de
promoción de
compliance e
integridad
Plan aprobado 2 CTPBG
Desarrollar plan de
capacidades sobre
compliance e integridad
% de plan desarrollado
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2025

Todas

GTFD/Todas
4.3.9
Promover iniciativas
con actores externos
para la RLACC
Se amplió
convenios con
actores externos
identificados
1 PRE
Ampliar la cantidad de
actores externos con los que
interactúa la RLACC
Número de convenios
RLACC suscritos
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente
Comité
Permanente
RLACC
4.3.10
Promover
cooperación entre
EFS y Agencias
Anticorrupción
Se suscribieron
convenios con el
50% de las
Agencias
1 PRE
Promover convenios de
cooperación entre Agencias
Anticorrupción y la OLACEFS
Número de convenios
de cooperación entre
Agencias
Anticorrupci ón y la
OLACEFS firmados
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente
SE/GTCT/CD
Promover e implementar
actividades de cooperación
entre las EFS y dichas
agencias
Número de actividades
implementadas – – Permanente

4.4. Fortalecer e Impulsar el Rol de las EFS para contribuir a la consecución de la Agenda 2030

N° PROYECTOS META NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN ACTORES INVOLUCRADOS
4.4.1
Propiciar acciones
de control de las
EFS en temas
relacionados a los
17 ODS y poner en
valor el control de
políticas públicas
sobre temas
100% de EFS
realizaron por lo
menos una
acción de control
a un tema
relacionado a
uno de los 17
ODS y una acción
23 GTFD
Promover la implementación
de iniciativas sobre temas de
cambio climático y desastres, y
para para evaluar impacto de
sociales, guerras, catástrofes,
situaciones geopolíticas en el
cumplimiento de los ODS
Número de iniciativas
implementadas
Contribución en
especie
(asignación de
pers onal) de la
EFS involucradas
– – Permanente COMTEMA /
OyGT / Todas

N° PROYECTOS META NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN ACTORES INVOLUCRADOS
relativos a la
Agenda 2030.
para poner en
valor el control
de las políticas
públicas.
Promover la implementación
de la fiscalización en áreas
indicadas en situaciones de
riesgo
Número de acciones de
fiscalización
implementadas
– – Permanente
4.4.2
Promover el rol de
las EFS en la
contribución a la
consecución de la
Agenda 2030.
100% de EFS
realizaron por lo
menos una
acción de
promoción.
5 CTPBG Promover el rol de EFS en la
Agenda 2030
Número de acciones de
promoción en la Agenda
2030
Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
– – Permanente OyGT /
Todas

4.5. Fortalecimiento de los mecanismos de Participación Ciudadana en el Control Fiscal
N° PROYECTOS META PROPUESTA NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN
ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.5.1
Fomentar la
participación
ciudadana en los
procesos de
fiscalización
superior.
100% de EFS
fomentadas en
participación
ciudadana.
3 CPC
Impulsa r la participación
ciudadana en la fiscalización
superior
Número de actividades
de fomento de la
participación ciudadana Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente
Todas Desarrollar una Guía
estandarizada para incluir la
participación ciudadana en
acciones de control focalizadas
% de avance en
desarrollo de Guía ENE.2023 DIC.2025

4.5.2
Desarrollar una
herramienta o
instrumento para
realizar la
evaluación del
nivel de madurez
de las EFS en el
ámbito de la
participación
ciudadana
establecido en la
Todas las EFS de
la OLACEFS
realizaron la
evaluación del
nivel de madurez
por lo menos una
vez.
1 CPC
Implementar la herramienta
para realizar la evaluación d el
nivel de madurez “alto”
establecido en el mecanismo
de seguimiento de la
Declaración de Punta Cana
% de EFS que
implementaron la
herramienta
Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
– – Permanente Todas

META ESTRATÉGICA 5: FORTALECER Y ARMONIZAR EL SERVICIO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

5.1. Fortalecimiento del proceso de diagnóstico de necesidades, implementación y monitoreo del Plan de Capacitación

N° PROYECTOS META PROPUESTA NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN
ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
5.1.1
Implementar
iniciativas para
ampliar
capacitación de
personal de EFS
20% mayor en
alcance de las
capacitaciones.
34 CCC
Actualizar Plan del CCC cada 3
años % plan actualizado
Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
– – Permanente
OyGT /Todas
/CTIC
Ampliar cartera de acciones de
capacitación en temas
priorizados por la INTOSAI
Crear acciones de
capacitación sobre la
OLACEF S para
responsables y órganos
técnicos (PE, inducción de
procesos)
– – Permanente
Promover oferta de acciones
de capacitación de entidades
externas
Número de ofertas
promocionadas – – Permanente
Promover la Profesionalización
y Certificación del Auditor
Número de participantes
en los programas de
profesionalización y
certificación
Permanente
Crear acciones de capacitación
sobre la OLACEFS para
responsables y órganos
técnicos (PE, inducción de
procesos, liderazgo, entre
otros)
Número de funcionarios
capacitados Permanente
Promocionar ofertas de
capacitación de entidades
externas que no brinda
OLACEFS
Número de ofertas
promocionadas – – Permanente
5.1.2
Fortalecer
capacidades y
asistencia técnica
desde INTOSAI
Al menos 50% de
EFS participaron
en
fortalecimiento
4 CCC
Articular la participación de las
EFS de OLACEFS en actividades
de desarrollo de capacidades
de la INTOSAI
% de participación de las
EFS en actividades de
desarrollo de capacidades
de la INTOSAI
Necesidades por
acción
educacional
– – Permanente
Todas/TCU/
Rep I/O

N° PROYECTOS META PROPUESTA NRO. RESPUESTAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO
PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) INDICADORES PROPUESTOS RECURSOS NECESARIOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN
ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
Implementar iniciativas de
asistencia técnica en
capacitación de la INTOSAI
Número de iniciativas
implementadas – – Permanente
5.1.3
Crear sistema de
convocatoria de
expertos
Banco creado
con al menos
50% de
participación de
EFS.
1 CCC Crear y difundir Banco de
expertos
Número de expertos
registrados
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
– – Permanente Todas
5.1.4
Realizar un estudio
para programa de
incentivos
Estudio realizado 1 CCC Desarrollar el estudio % de avance del programa
de incentivos
Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
ENE.2023 DIC.2025 OyGT
5.1.5 Incentivar lenguaje
inclusivo
Al menos el 50%
de EFS indicó que
conoce el uso de
lenguaje
1 CCC
Incentivar el lenguaje accesible
Número de actividades de
capacitación con lenguaje
accesible/número de
actividades totales
Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
– – Permanente
GTG
Incentivar el lenguaje simple
Número de actividades de
capacitación con lenguaje
simple/número de
actividades totales
– – Permanente
5.1.6
Perfeccionar el
proceso de
monitoreo y
evaluación del
plan de
capacitación.
Documentos
desarrollados y
en uso.
1 CCC Documentar los procesos de
monitoreo y evaluación
% de efectividad del plan de
capacitación Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
Permanente
SE/Todas
% de avance en el
desarroll o de
herramienta
Permanente

5.2. Promoción de la Innovación Tecnológica y Pedagógica de las Acciones de Capacitación.

META ESTRATÉGICA 6: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

6.1. Optimización y promoción de la innovación y las TICs .

Todas Diseñar cambios tecnológicos
que promuevan la
transformación digital
% de EFS que
implementan iniciativas – – Permanente
Desarrollar instrumento para
fortalecer en auditorías TICs
Número de iniciativas en
capacidades de TICs
promovidas
ENE.2023 DIC.2025
6.1.2
Promover
herramientas TICs
colaborativas
Banco de
herramientas y
difundido al
100%
14 CTIC
Desarrollar caja de
herramientas TICs
colaborativas
% de caja de
herramientas TICs
desarrollado
Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
– – Permanente
Todas

Difundir herramientas de TIC
colaborativas para EFS
Número de herramientas
implementadas – – Permanente
Promover el teletrabajo /
teleauditoría
% de EFS con iniciativas
implementadas – – Permanente
Promover la geotecnología % de EFS con iniciativas
implementadas – – Permanente
Implementar iniciativas de
gestión electrónica de
declaraciones juradas
patrimoniales
% de EFS con iniciativas
implementadas – – Permanente
6.1.3
Elaborar el Plan de
Inversión en
infraestructura de
TI y seguridad de la
información.
Plan desarrollado
con 100% de
participación de
las EFS
7 CTIC
Realizar un Mapeo trianual de
infraestructura de TI y
seguridad de la información de
las EFS
% de mapeo avanzado Equipo de
trabajo de
instancias de
OLACEFS
ENE.2023 DIC.2024 –
Todas
Capacitar sobre TIC y
vulnerabilidad, fake news.
Número de funcionarios
capacitados. – – Permanente

Todas
6.1.5
Relevar el trabajo
realizado en áreas
de tics para el
fortalecimiento
mutuo con INTOSAI.
Lista completa de
productos y
servicios TICs
para el apoyo
mutuo
disponible.
1 CTIC Realizar un Mapeo de TICs para
INTOSAI % de avance de mapeo
Contribución en
especie
(asignación de
personal) de la
EFS involucradas
ENE.2023 DIC.2024

TCU/INTOSAI/Re
p I/O

6.2. Fortalecimiento en la Ciencia de Datos.

6.3. Optimización y promoción de la gestión del conocimiento.

OyGT / Todas
Documentar p rocesos e
instrumentos
% de procesos
documentados – – Permanente OyGT /Todas
Capacitar sobre gestión del
conocimiento.
Número de funcionarios
capacitados sobre
gestión del
conocimiento.
– – Permanente Todas

Nota: El texto extraído es sólo una aproximación del contenido del documento, puede contener caracteres especiales no legibles.

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10 PROPUESTA BASE MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN

10-PROPUESTA-BASE-MATRIZ-DE-IMPLEMENTACIÓN.pdf

Documento de Trabajo

07th Sep 2022

Extracto

ESPACIOS DE INTERÉS

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