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14th Feb 2022

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OLACEFS
17 de noviembre de 2014

Ejecución General del Presupuesto 2014
183496,42
46,55% 210658,58
53,45%
EJECUTADO SALDO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO % EJECUCIÓN
2014*
% EJECUCIÓN
2013
394.155,00 183.496,42 210.658,58 46,55% 48,64%
* Ejecución hasta 17 de noviembre 2014. Se encuentran pendientes la relación de nuevos gastos por CCC,
COMTEMA y CTPBG.

Ejecución por Órganos y Grupos de Trabajo
Presupuesto 2014
1%
33%
0%
84%
76%
60%
24%
17%
9%
0%
66%
47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Ahorros Generados Presupuesto 2014
Presidencia: asumió directamente los costos de la mayoría de las actividades
programadas.
Secretaria Ejecutiva: ahorros en el ítem “gastos financieros” debido al pago a
proveedores a través de cheques, lo que evitó el pago de comisiones en las
transferencias internacionales.
CCC: ahorros por el apoyo financiero de la cooperación internacional en las Auditorías
Coordinadas y por los ajustes para realizar mayor cantidad de Revisiones entre Pares .
CEDEIR: Para el desarrollo del Taller SAI -PMF se solicito una transferencia del Fondo de
Flexibilidad por US$7.761, del que se usó una pequeña parte .
COMTEMA: ahorros por el apoyo financiero del Programa OLACEFS -GIZ .
CTIC: recibió apoyo para la inversión en el SGC por parte del Programa OLACEFS -GIZ .
GTANIA: Para la ejecución del Taller del Programa 3i en Brasilia se recibió apoyo del
BID.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
CONSOLIDADO

Proyecto de Presupuesto 2015 Consolidado
DEPENDENCIA EFS OLACEFS OTROS TOTAL
PRES. 921.900 155.360 252.440 1.329.700
S.E. 535.077 24.600 0 559.677
CCC 3.850.000 380.000 430.000 4.660.000
CER 26.000 2.000 90.000 118.000
CBG 199.000 21.000 105.000 325.000
CEDEIR 35.400 20.400 10.200 66.000
COMTEMA 1.295.637 4.500 1.500 1.301.637
CTIC 62.000 20.500 50.000 132.500
CPC 97.500 40.000 0 137.500
GTANIA 700 30.000 0 30.700
GTOP 76.200 0 50.000 126.200
TOTAL 7.099.414 698.360 989.140 8.786.914
TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2015 192.200
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2015 698.360
DIFERENCIA INGRESOS -GASTOS -506.160
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 28/08/2014 1.003.000

Proyecciones a cuatro años
192.200 192.200 192.200 192.200
1.195.200
689.040
182.880
-323.280
496.840
-9.320
-515.480
-1.021.640
-1.150.000
-650.000
-150.000
350.000
850.000
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
INGRESO POR MEMBRESIA FONDOS TOTALES SALDO PRESUPUESTARIO

Proyecto de Presupuesto 2015 Consojustado
DEPENDENCIA EFS OLACEFS OTROS TOTAL
PRES. 921.900 75.600 0 997.500
S.E. 535.077 19.600 0 554.677
CCC 70.000 170.000 265.000 505.000
CER 26.000 2.000 90.000 118.000
CTPBG 199.000 21.000 105.000 325.000
CEDEIR 35.400 20.400 10.200 66.000
COMTEMA 53.347 70.500 141.500 265.347
CTIC 62.000 20.500 50.000 132.500
CTPC 97.500 10.000 30.000 137.500
GTANIA 7.000 0 0 7.000
GTOP 76.200 66.000 50.000 192.200
Fondo de Apoyo 0 50.000 0 50.000
TOTAL 2.083.424 525.600 741.700 3.350.724
TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2015 192.200
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2015 525.600
DIFERENCIA INGRESOS -GASTOS -333.400
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 28/08/2014 1.003.000

Proyecciones a cuatro años ajustado
192.200 192.200 192.200 192.200
1.195.200
861.800
528.400
195.000
669.600
336.200
2.800
-330.600
-1.150.000
-650.000
-150.000
350.000
850.000
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
INGRESO POR MEMBRESIA FONDOS TOTALES SALDO PRESUPUESTARIO

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
GRACIAS