8_b.pdf

14th Feb 2022

ORGANIZACIÓN LATIONAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
SECRETARÍA EJECUTIVA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
EFS OLACEFS OTROS TOTAL
PRES. 921.900 75.600 0 997.500
S.E. 535.077 19.600 0 554.677
CCC 70.000 170.000 265.000 505.000
CER 26.000 2.000 90.000 118.000
CBG 199.000 21.000 105.000 325.000
CEDEIR 35.400 20.400 10.200 66.000
COMTEMA 53.347 70.500 141.500 265.347
CTIC 62.000 20.500 50.000 132.500
CPC 97.500 10.000 30.000 137.500
GTANIA 7.000 0 0 7.000
GTOP 76.200 66.000 50.000 192.200
0 50.000 0 50.000
2.083.424 525.600 741.700 3.350.724
TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2015 192.200
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2015 525.600
DIFERENCIA INGRESOS – GASTOS -333.400
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 28/08/2014 1.003.000
FONDO DE APOYO
DEPENDENCIA
PRESIDENCIA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES
COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS
COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO
COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA
COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE
COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
GRUPO DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA
EN LAS EFS
GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyección de aportes solitados a la
cooperación internacional respecto del
presupuesto OLACEFS
59%

TOTAL
COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA

ORGANIZACIÓN LATIONAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
SECRETARÍA EJECUTIVA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS
ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
FONDOS AÑO ANTERIOR 1.003.000,00 669.600,00 336.200,00 2.800,00
INGRESO POR MEMBRESIA 192.200,00 192.200,00 192.200,00 192.200,00
FONDOS TOTALES 1.195.200,00 861.800,00 528.400,00 195.000,00
GASTOS 2015 525.600,00 525.600,00 525.600,00 525.600,00
SALDO PRESUPUESTARIO 669.600,00 336.200,00 2.800,00 -330.600,00
– Ingresos Anuales por Membresías 192.200
– Gastos Proyectados (según presupuesto 2015) 525.600
Supuestos
192.200 192.200 192.200 192.200
1.195.200
861.800
528.400
195.000
669.600
336.200
2.800
-330.600
-1.150.000
-650.000
-150.000
350.000
850.000
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
INGRESO POR MEMBRESIA FONDOS TOTALES SALDO PRESUPUESTARIO

EFS OLACEFS OTROS
1a2. Plan estratégico de la OLACEFS revisado y planes de comités y comisiones adaptados 0 0 Apoyo 0
1a4. Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS
realizada 0 0 0 0
1c1. Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado 0 0 0 0
1d1. Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida 0 50.000 0 50.000
1d2. Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada 0 5.000 Apoyo 5.000
Red Latinoamericana de Combate a la Corrupción 15.000 5.000 Apoyo 20.000
1e1. Comunicación institucional Fortalecida 0 0 0 0
1e2. Instrumentos de comunicación definidos e implementados 116.000 0 Apoyo 116.000
2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas 61.300 0 0 61.300
Seguimiento estratégico de comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS 9.600 15.600 Apoyo 25.200
Actividades administrativas y logísticas de apoyo a la gestión de la Presidencia de la OLACEFS 720.000 720.000
TOTALES 921.900 75.600 0 997.500
PRESIDENCIA OLACEFS
PRODUCTOS
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
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EFS OLACEFS OTROS
1a1 Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la
gestión definido e implementado 0 0 0 0
1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado 0 0 0 0
1c2. Herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento diseñadas
y operativas 94.677 0 0 94.677
1e1 Comunicación institucional fortalecida 88.664 0 0 88.664
2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades 0 0 Apoyo 0
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría
Ejecutiva 0 0 Apoyo 0
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la
Secretaría Ejecutiva 351.736 16.600 0 368.336
Organización de la XXIV Asamblea General, año 2014 (transferencia
de fondos a la EFS organizadora) 0 3.000 0 3.000
TOTALES 535.077 19.600 0 554.677
ITEM
Gastos Financiero-Contables
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS
Gastos para participación en actividades presenciales*
TOTAL
*Considera la participación de un representante de la SE en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los
costos promedios históricos de la OLACEFS.
5.000
5.000
6.600
16600
MONTO ESTIMADO
Detalle de los recursos OLACEFS para la “Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la
Secretaría Ejecutiva”:
SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS
PRODUCTOS FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
VOLVER

EFS OLACEFS OTROS
1b2 Proceso de capacitación sostenible. 0 0 5.000 5.000
1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y
ejecutado. 0 0 0 0
2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas.
2b3. Seminarios especiales.
2b4. Pasantías. 20.000 25.000 30.000 75.000
2c3. Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS. 0 0 0 0
2d1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas. 10.000 0 50.000 60.000
Banco de cursos de capacitación 0
Diseño de Cursos 25.000 25.000
Cursos sub sede 20.000 15.000 15.000 50.000
Cursos in situ 10.000 10.000
Cursos virtuales. 0
Planificación de actividades. 20.000 25.000 45.000
TOTALES 70.000 170.000 265.000 505.000
El aporte OLACEFS para 2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas corresponde a la Auditoría Coordinada en
Educación y al cierre de la Auditoría Coordinada de TI.
PRODUCTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES – CCC
0 120.000 115.000 235.000
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EFS OLACEFS OTROS
Emitir pronunciamientos no vinculantes y estudios jurídicos en las
materias objeto de consulta
Proponer las reformas, modificaciones y/o nuevas regulaciones
que conlleven a la modernización y el mejor funcionamiento de la
Organización
Coadyuvar con los demás órganos de la OLACEFS, en el
fortalecimiento de la organización y en el cumplimiento de sus
principios, objetivos y obligaciones
Promover y desarrollar estudios jurídicos, con énfasis en el
derecho comparado, que coadyuven a los objetivos de la OLACEFS 0 0 90.000 90.000
Crear una base de datos jurídica con la información obtenida de los
estudios jurídicos realizados 10.000 0 0 10.000
Organizar concurso de investigación sobre temas jurídicos de
interés para la región 0 2.000 0 2.000
TOTALES 26.000 2.000 90.000 118.000
COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS –
CER
PRODUCTO FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
16.000 16.000 0 0
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EFS OLACEFS OTROS
Documentos, Manuales y Guías conteniendo lineamientos y Buenas practicas 12.000 12.000
Fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS Diagnóstico de la Contabilidad
Gubernamental en los países que integran OLACEFS 0 0 0 0
Cuestionario y Documento que permita hacer un diagnóstico en el tema 20.000 0 0 20.000
Fortalecimiento del control interno en la administración pública. Cuestionario (consulta) y
documento (Informe de diagnóstico) 144.000 6.000 0 150.000
Curso presencial sobre Buen Gobierno, con difusión regional de materiales electrónicos y
grabaciones 0
Compilación actualizada de herramientas aplicadas por las EFS (Caja de Herramientas) 8.000 0 0 8.000
Difusión sobre el valor y beneficio de herramientas e iniciativas en OLACEFS e INTOSAI para la
promoción del buen gobierno. Documento con información sobre las herramientas disponibles
y material de divulgación
3.000 3.000
Fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS IntoSAINT 0 9.000 105.000 114.000
Concurso internacional «Por la recuperación de Valores» 6.000 6.000 12.000
Desarrollar un plan de asociaciones estratégicas, financieras y de cooperación técnica para la
sostenibilidad de la CTPBG. Informe sobre obtención de cooperación técnica y financiera. 6.000 0 0 6.000
TOTALES 199.000 21.000 105.000 325.000
COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA – CTPBG
PRODUCTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
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EFS OLACEFS OTROS
Sensibilizar la aplicación SAI-PMF (2d2-1)
Difusión del MMD EFS en los medios de comunicación de la OLACEFS como revistas, boletines, portal OLACEFS, Página web CEDEIR (Estimado
horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US$ 500 x 7 EFS miembros CEDEIR)
3.500 0 0 3.500
Promover la aplicación MMD EFS en OLACEFS (2d2-5)
EFS Piloto en la OLACEFS vienen aplicando la herramienta MMD EFS (6EFS) 16.400 0 0 16.400
Apoyo técnico (2d2-4)
Apoyo técnico sobre metodología MMD en 4 EFS pilotos MMD EFS con recursos OLACEFS y 2 EFS con recursos de otros cooperantes.
(Pasajes, alimentos y hospedaje para 2 facilitadores por sede) US$ 5,100 por EFS- con aporte OLACEFS y GIZ.
6.000 20.400 10.200 36.600
Apoyar a la IDI en la evaluación de las nuevas versiones del MMD EFS (2d2-3)
Participar en la retroalimentación de la herramienta MMD EFS para mejorarla, con base a la aplicación de la metodología en las EFS pilotos.
(Estimado horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US$ 500 x 6 EFS)
3.000 0 0 3.000
Elaboración de materiales para participación CEDEIR en la Feria de la XXV Asamblea General OLACEFS.
Preparación de materiales (trípticos, cds, vídeos, informes) para su difusión en la Feria de comités, comisiones y grupos de trabajo de la XXV Asamblea
General de la OLACEFS (2015 en México)
(Estimado horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US$ 500 x 7 EFS miembros CEDEIR)
3.500 0 0 3.500
Sistematizar los resultados de la aplicación de la metodología a nivel de la OLACEFS (2d2-6/2d2-7)
Grupo Tarea Fuerza CEDEIR) US$ 500 x 6 EFS) 3.000 0 0 3.000
TOTALES 35.400 20.400 10.200 66.000
COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO – CEDEIR
PRODUCTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
* Segundo Grupo de EFS piloto aconfirmar: Costa Rica, Cuba, ElSalvador, Nicaragua, Paraguay yRepública Dominicana, cabe mencionar que el Primer Grupo de EFS que aplicaron elSAI PMF através de pilotos
fueron: Argentina, Brasil y México.
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EFS OLACEFS OTROS
Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto. Realización de una
Auditoría coordinada de Pasivos ambientales 0 66.000 140.000 206.000
Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto. Presentación del
informe final Internacional de la Auditoría Coordinada de Biodiversidad 0 4.500 1.500 6.000
Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto. Metodología de
auditorías coordinadas como estrategia de desarrollo de capacidades en el
ámbito medioambiental.
0 0 0 0
Divulgación de lecciones aprendidas de las auditorías coordinadas
realizadas. 0 0 0 0
Sistema de información y comunicación fortalecido sobre temas de interés
de la Comisión:
– Adopción del sistema de comunicación virtual (videoconferencia)
– Reunión Presencial COMTEMA
– Identificación de temas de impacto e interés común en el ámbito
medioambiental.
17.647 0 0 17.647
Cursos a distancia y/o presenciales sobre temas ambientales específicos
de interés regional 35.700 0 0 35.700
Asistencia y cooperación técnica y financiera obtenida para la ejecución de
tareas de COMTEMA con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ),
Comité de Capacitación Regional (CCR), INTOSAI Development Initiative
(IDI), entre otros.
0 0 0 0
TOTALES 53.347 70.500 141.500 265.347
COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE – COMTEMA
PRODUCTOS PRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
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EFS OLACEFS OTROS
2a1: Estrategias de acercamiento a la población diseñadas y
ejecutadas 67.500 5.000 20.000 92.500
2a2: Estrategias de incorporación de género en las auditorías
diseñadas y ejecutadas 30.000 5.000 10.000 45.000
TOTALES 97.500 10.000 30.000 137.500
COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA – CTPC
PRODUCTOS
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
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EFS OLACEFS OTROS
1c1. Proceso de gestión del conocimiento en funcionamiento.
Talleres de implementación en 10 EFS 62.000 12.500 50.000 124.500
Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el
sistema de comunicaciones 0 8.000 0 8.000
TOTALES 62.000 20.500 50.000 132.500
PRODUCTOS
COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES –
CTIC
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
VOLVER

EFS OLACEFS OTROS
2c3 Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS* 700 0 700
TOTALES 700 0 0 700
EFS Membros:
1. Auditoría General de la Nación de Argentina
2. Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
3. Contraloría General de la República de Chile
4. Contraloría General del Estado de Ecuador
5. Corte de Cuentas de la República de El Salvador
6. Auditoría Superior de la Federación de México
7. Contraloría General de la República de Panamá
8. Contraloría General de la República de Paraguay
9. Contraloría General de la República del Perú
10. Cámara de Cuentas de la República Dominicana
11. Tribunal de Cuentas de la República de Uruguay
GRUPO DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES
DE AUDITORÍA EN LAS EFS – GTANIA
PRODUCTOS
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
*Recursos previstos para la celebración de una reunipon presencial de GTANIA de un delegado por EFS miembro. Se cubriran
los costos asociados a pasajes, hospedaje y alimentación. Se estiman 10 participantes financiados por la OLACEFS.
Otros participantes serán financiados por aportes de cooperantes internacionales.
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EFS OLACEFS OTROS
2b1. Auditoría coordinada (obras públicas) seleccionada, ejecutada y
divulgada 76.200 66.000 50.000 192.200
TOTALES 76.200 66.000 50.000 192.200
GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS – GTOP
PRODUCTOS
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
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